預算機關
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
行政組、綜合規劃組、專線及救援組、會計室、人事室
預算金額
162,401,000 元（）
計畫內容
1.綜理中心行政、採購及文書管理等工作。2.依法辦理中心歲計、會計、統計等工作。
3.依照人事法規辦理中心人事服務等工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.配合中心年度施政計畫完成各項工作，協助行政事務出納及財產管理，提升行政效率。2.切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫配合。
3.隨時更正相關人事資料，以確保正確周全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數145,412,000元，無增減。 | 145,412,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 145,412,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 64,206,720 | ||||
| 職員93人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 64,206,720 | 64,206,720 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 35,956,764 | ||||
| 約聘人員114人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 35,956,764 | 35,956,764 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,240 | ||||
| 職工1人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 438,240 | 438,240 | ||
| 1030 | 獎金 | 16,656,250 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,598,200 | 4,598,200 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 12,058,050 | 12,058,050 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,769,662 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,779,398 | 1,779,398 | ||
| 員工上下班交通費。 | 131×12 | 人、月 | 630 | 990,360 | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,008 | 411,264 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,176 | 70,560 | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,200 | 86,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 630 | 7,560 | ||
| 平日備勤人員緊急聯繫工作費。 | 515 | 人次 | 300 | 154,500 | ||
| 假日(含三節期間(除夕至初三、端午節、中秋節))備勤人 員緊急聯繫工作費。 |
369 | 人次 | 500 | 184,500 | ||
| 夜點費。 | 2×365 | 人、日 | 200 | 146,000 | ||
| 專線平日大夜班緊急聯繫工作費。 | 2×250 | 人、日 | 600 | 300,000 | ||
| 專線假日(含三節期間(除夕至初三、端午節、中秋節))三班 緊急聯繫工作費。 |
780 | 人次 | 800 | 624,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 5,585,042 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,685,878 | 3,685,878 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,899,164 | 1,899,164 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,268,440 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,280,958 | 6,280,958 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,911,757 | 1,911,757 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 75,725 | 75,725 | ||
| 1055 | 保險 | 9,530,882 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,621,432 | 3,621,432 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 1,713,000 | 1,713,000 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,769,570 | 1,769,570 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 35,540 | 35,540 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 2,391,340 | 2,391,340 |