預算機關
臺北市動物保護處
承辦單位
秘書室、研考室、人事室、會計室
預算金額
74,866,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.配合業務單位，以順利推展業務，達成施政計畫之預期目標。
2.推動本處行政革新，加強研究發展工作，增進為民服務績效，推動業務電腦化，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數72,389,000元，減少5,593,000元。 | 66,796,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 66,796,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,442,920 | ||||
| 職員55人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 30,442,920 | 30,442,920 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 12,798,000 | ||||
| 約聘人員24人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 12,295,800 | 12,295,800 | ||
| 約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 502,200 | 502,200 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,813,920 | ||||
| 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,813,920 | 1,813,920 | ||
| 1030 | 獎金 | 9,037,405 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,405,550 | 3,405,550 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,631,855 | 5,631,855 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,501,200 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 635,400 | 635,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 45×12 | 人、月 | 630 | 340,200 | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,008 | 181,440 | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,176 | 141,120 | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,200 | 172,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,244,263 | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,392,695 | 2,392,695 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 851,568 | 851,568 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,801,072 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,913,192 | 2,913,192 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 778,104 | 778,104 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 109,776 | 109,776 | ||
| 1055 | 保險 | 4,157,220 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,562,844 | 1,562,844 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 627,456 | 627,456 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 766,260 | 766,260 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 140,256 | 140,256 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,060,404 | 1,060,404 |