預算機關
臺北市南港區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
99,423,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理，及其他相關
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
4.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質。
5.澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺。
6.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數87,638,000元，增加1,139,000元。 | 88,777,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 88,777,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 55,742,323 | ||||
| 職員83人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 55,742,323 | 55,742,323 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,529,465 | ||||
| 職工7人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,529,465 | 2,529,465 | ||
| 1030 | 獎金 | 13,218,093 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 5,920,073 | 5,920,073 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,298,020 | 7,298,020 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,275,056 | ||||
| 休假補助費。 | 90×1 | 人、年 | 16,000 | 1,440,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 62×12 | 人、月 | 630 | 468,720 | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,008 | 108,864 | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,176 | 84,672 | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,200 | 172,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,087,175 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,162,528 | 1,162,528 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,924,647 | 1,924,647 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,843,842 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,865,939 | 4,865,939 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 977,903 | 977,903 | ||
| 1055 | 保險 | 6,081,046 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,749,949 | 3,749,949 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,621,599 | 1,621,599 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 709,498 | 709,498 |