預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
香山衛生所
預算金額
15,846,000 元（）
計畫內容
辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。
預期成果
預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔13,908,000元 | 13,908,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 9,372,000 | ||||
| 職員11人薪津。 | 1 | 年 | 9,372,000 | 9,372,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 2,896,000 | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,185,000 | 1,185,000 | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,171,000 | 1,171,000 | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 176,000 | ||||
| 員工休假補助。 | 11 | 人 | 16,000 | 176,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 561,000 | ||||
| 員工趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | ||
| 1055 | 保險 | 903,000 | ||||
| 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 583,000 | 583,000 | ||
| 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,662,000元 | 1,662,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 500,000 | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 475,000 | 475,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 140,000 | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 電話費。 | 10 | 部 | 12,000 | 120,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 8,000 | ||||
| 電腦軟硬體維護與升級。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 70,800 | ||||
| 飲水機租金。 | 12 | 月 | 1,400 | 16,800 | ||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 電動機車電池租賃費用。 | 12×5 | 月/輛 | 500 | 30,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,350 | ||||
| 公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | ||
| 2027 | 保險費 | 17,558 | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,558 | 6,558 | ||
| 辦公室火險.公共意外險等保險費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 30,000 | ||||
| 醫療廢棄物處理費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | ||||
| 參加公會會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 51,852 | ||||
| 業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。 | 1 | 年 | 9,112 | 9,112 | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 16,740 | 16,740 | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 519,940 | ||||
| 一般公務用印刷及茶水等雜支。 | 1 | 年 | 8,500 | 8,500 | ||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 各項業務活動等誤餐費。 | 8 | 人/餐 | 100 | 800 | ||
| 志工誤餐費。 | 80 | 人/餐 | 80 | 6,400 | ||
| 護理人員夏季制服。 | 16 | 套 | 800 | 12,800 | ||
| 護理人員工作鞋。 | 8 | 雙 | 680 | 5,440 | ||
| 辦公廳舍清潔打蠟。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 衛生清潔用品等雜支。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 辦公廳舍清潔維護費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 127,500 | ||||
| 辦公廳舍養護費。 | 1 | 年 | 10,500 | 10,500 | ||
| 辦公廳舍消防安全檢查維護費。 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 22,000 | ||||
| 辦公器材維護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 131,000 | ||||
| 發電機及冷藏櫃維護費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 空調設備保養維護費。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,000 | ||||
| 參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。 | 4 | 人/日 | 1,000 | 4,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 18,000 | ||||
| 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔270,000元 | 270,000 | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 270,000 | ||||
| 公務機車汰換及新購電動機車。 | 3 | 台 | 90,000 | 270,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔6,000元 | 6,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | ||||
| 退休職人員三節慰問金。 | 1 | 人 | 6,000 | 6,000 |