預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
261,642,000 元（）
計畫內容
辦理國民年金、身心障礙者、托嬰中心兒童團體等各項保險補助。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社會保險 | 縣庫負擔240,965,681元，收支併列20,676,319元(中央補助 20,676,319元) |
261,642,000 | 258,261,000 | 3,381,000 | 1.31% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔681元，收支併列20,676,319元(中央補助 20,676,319元) |
20,677,000 | 19,658,000 | 1,019,000 | 5.18% | |||
| 2009 | 通訊費 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 100.00% | ||||
| 國民年金業務計畫各鄉鎮服務員專線電話費(含網路)、郵票 等(勞動部勞工保險局112年7 月25日保國五字第 11260292901號函暨112年5月2 日保國五字第11260113451號 函補助) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 19,067,896 | 18,158,022 | 909,874 | 5.01% | ||||
| 國民年金業務計畫34名人力薪資、勞健保、勞退金、年終獎 金、資遣費、加班費等(勞動 部勞工保險局112年7月25日保 國五字第11260292901號函暨 112年5月2日保國五字第 |
1 | 年 | 19,067,896 | 19,067,896 | |||||
| 11260113451號函補助) | 0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 27,852 | 12,000 | 15,852 | 132.10% | ||||
| 國民年金業務計畫教育訓練講師鐘點費及出席費等(勞動部 勞工保險局112年7月25日保國 五字第11260292901號函暨112 年5月2日保國五字第 11260113451號函補助) |
1 | 年 | 27,852 | 27,852 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 881,252 | 1,102,978 | -221,726 | -20.10% | ||||
| 國民年金業務計畫相關辦公室物品、印刷裝訂、宣導品製作及依據「提升國民年金被保險人繳費率策進作為辦理原則」核發等值商品等(勞動部勞工保險局112年7月25日保國五字第11260292901號函暨112年5月2日保國五字第11260113451號函補助) | 1 | 年 | 880,571 | 880,571 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 681 | 681 | 862 | -181 | -21.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 85,000 | 15,000 | 17.65% | ||||
| 國民年金業務計畫34名人力差旅費(勞動部勞工保險局112年 7月25日保國五字第 11260292901號函暨112年5月2 日保國五字第11260113451號 函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔240,965,000元 | 240,965,000 | 238,603,000 | 2,362,000 | 0.99% | |||
| 4055 | 社會保險負擔 | 240,965,000 | 238,603,000 | 2,362,000 | 0.99% | ||||
| 國民年金保險補助 | 1 | 年 | 149,765,000 | 149,765,000 | 147,403,000 | 2,362,000 | 1.60% | ||
| 托嬰中心兒童團體保險 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者參加全民健康保險暨勞、公、軍、農保等社會保 險費 |
1 | 年 | 91,000,000 | 91,000,000 | 91,000,000 | 0 | 0.00% |