預算機關
屏東縣政府
承辦單位
客家事務處
預算金額
96,353,000 元（）
計畫內容
1.客家特色產業輔導培力、人才培育及研習、產業資源調查分析輔導開發、設計包裝、行銷及通路推廣事宜。
2.客家民俗技藝、音樂、舞蹈、戲曲、語言之推廣及人才培育。
3.推動客家文化生活環境營造，客家傳統建築、聚落、文獻、文史研究等。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 文化保存 | 縣庫負擔6,170,000元 | 6,170,000 | 5,642,000 | 528,000 | 9.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔723,000元 | 723,000 | 703,000 | 20,000 | 2.84% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||||
| 約僱人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 38,000 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 57,000 | 54,750 | 2,250 | 4.11% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金(280薪點) | 1×1.5 | 人×月 | 38,000 | 57,000 | 54,750 | 2,250 | 4.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助(280薪點) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 104,000 | 103,500 | 500 | 0.48% | ||||
| 辦理客庄生活環境營造、館舍或活動值班、蒐集及研究文物 等工作人員加班費 |
430 | 時 | 200 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費(280薪點) | 1×1 | 人×年 | 18,000 | 18,000 | 17,500 | 500 | 2.86% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,600 | 28,200 | -600 | -2.13% | ||||
| 約僱人員離職儲金(280薪點) | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 28,200 | -600 | -2.13% | ||
| 1055 | 保險 | 62,400 | 62,550 | -150 | -0.24% | ||||
| 約僱人員健保費(280薪點) | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | 22,800 | -600 | -2.63% | ||
| 約僱人員勞保費(280薪點) | 1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 150 | 450 | 300.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,247,000元 | 5,247,000 | 4,739,000 | 508,000 | 10.72% | |||
| 2006 | 水電費 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍水費、電費 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發報告書、請柬、海報等文件郵資、電話費、網路通訊費 |
12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,410 | 17,410 | 0 | 0.00% | ||||
| AGF-3761公務車牌照稅 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| AGF-3761公務車燃料使用費 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 72,915 | 72,915 | 0 | 0.00% | ||||
| AGF-3761公務車保險費 | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍火險、失竊險、志工保險、辦理展覽等保險費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,417,008 | 908,314 | 508,694 | 56.00% | ||||
| 公文收發、辦公室環境整理、電腦文書報表彙編、其他臨時 交辦事項等綜合業務工作約用 人員薪資、年終工作獎金、勞 工退休金、勞健保費等 |
3×1 | 人×年 | 453,765 | 1,361,295 | |||||
| 約用人員未休假加班費 | 3×1 | 人×年 | 6,671 | 20,013 | |||||
| 約用人員超時加班費 | 3×1 | 人×年 | 11,900 | 35,700 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客庄環境營造、聚落建築文史調查研究之評選(審)委員、審 查委員、諮詢委員出席費及審 查費；文物、典藏品、作品等 鑑識人員出席費及審查費等 |
64 | 次 | 2,500 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化講座鐘點費 | 25 | 節 | 1,600 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理客家傳統建築、聚落、文獻文物等之調查研究及 客家文化推廣活動 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理客家文史、古蹟尋根之旅及客家文化等推廣活動 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 151,708 | 151,708 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用茶包及訂閱報紙等各項開支 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍文具紙張、業務用品、辦公器具及報紙、雜誌、書籍等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| AGF-3761公務車油料費 | 139×12 | 公升×月 | 31 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,356,959 | 1,356,915 | 44 | 0.00% | ||||
| 編印客家傳統建築、聚落、文獻、文物等出版品 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家文化環境營造推廣等活動 | 1 | 年 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍保全費用、辦理客家文物館導覽志工培訓、辦理各項課 程、活動及展覽之佈置及宣傳 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 等費用 | 0 | ||||||||
| 辦理文物展活動用品、活動軟片沖洗及各項報表、宣傳資料 印刷等 |
1 | 年 | 144,915 | 144,915 | 144,915 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 44 | 44 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍修繕維護等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| AGF-3761公務車養護費 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公器具等養護費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 577,000 | 577,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍電梯、發電機、消防安全檢修、空調系統等設施定期維 護及養護費 |
1 | 年 | 517,000 | 517,000 | 517,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍照明、冷氣、錄音、展覽室燈座、燈泡、影音器材及展 示櫃板等換修與維護 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 96,000 | 96,738 | -738 | -0.76% | ||||
| 參加中央機關及各縣市政府會議講習等旅費 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴縣內鄉鎮接洽業務旅費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化講座講師、傳統建築文獻文物調查研究人員及典藏文物 鑑識人員旅費 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔200,000元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 200,000 | |||||||
| 補助機關學校文化、教育、客家生活環境等推展 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 |