預算機關
屏東縣政府
承辦單位
原住民處
預算金額
267,748,000 元（）
計畫內容
1.辦理「屏東縣原住民族多元共融館整備計畫」規劃設計及監造。2.辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」。
3.辦理部落之心教室、屏東咖啡園區、讀享空間、莫拉克颱風災後重建永久屋基地、所需設施(備)
費。
4.補助辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」 、「宜居部落建設計畫」、「前瞻-服務據點周邊及
公共設施改善 」、「原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」、「原住民族語言推廣人員設
置補助計畫」、「原住民保留地禁伐補償計畫」、「前瞻-原住民族家庭服務中心購置設施設備實施
計畫」、「前瞻-部落產業升級計畫」及「平埔族群聚落活力計畫」等計畫所需設施(備)費。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 山地經建設施 | 縣庫負擔3,137,600元，收支併列264,610,400元(中央補助 264,610,400元) |
267,748,000 | 353,579,000 | -85,831,000 | -24.27% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔3,137,000元，收支併列20,958,000元(中央補助 20,958,000元) |
24,095,000 | 23,390,000 | 705,000 | 3.01% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 6,200,000 | 3,800,000 | 2,400,000 | 63.16% | ||||
| 辦理「屏東縣原住民族多元共融館整備計畫」規劃設計及監 造經費(預計總額3,000,000 元，112年度編列1,800,000 元，113年度編列1,200,000元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 辦理都會區文健站113年度「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助) | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 14,400,000 | 14,000,000 | 400,000 | 2.86% | ||||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據 點周邊及部落內公共設施改善 (第四期112-113年)」第2次核 定-德文部落文化健康站周邊 改善工程(原住民族委員會112 年8月30日原民建字第 11200439208號函補助)(補助款 5,092,000元，縣配合款 268,000元) |
1 | 年 | 5,360,000 | 5,360,000 | |||||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據 點周邊及部落內公共設施改善 (第四期112-113年)」第2次核 定-新來義文化健康服務據點 周邊公共設施第2期改善工程 (原住民族委員會112年8月30 日原民建字第11200439208號 函補助)(補助款1,900,000元， 縣配合款100,000元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理112年度「宜居部落建設計畫-居住環境品質提升計 畫」第3次核定-112年屏東縣 部落永續建設藍圖規畫(原住 民族委員會112年9月14日原民 建字第11200466806號函補助) (補助款6,336,000元，縣配合 款704,000元) |
1 | 年 | 7,040,000 | 7,040,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 417,000 | 267,000 | 150,000 | 56.18% | ||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」相關業務所需機械設備 費(原住民族委員會112年6月 19日原民綜字第1120032004號 函補助) |
1 | 年 | 417,000 | 417,000 | 267,000 | 150,000 | 56.18% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 85,000 | 83,000 | 2,000 | 2.41% | ||||
| 購置辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」所需燃油機車(原 住民族委員會112年6月19日原 民綜字第1120032004號函補 助) |
1 | 輛 | 85,000 | 85,000 | 83,000 | 2,000 | 2.41% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 228,000 | 100,000 | 128,000 | 128.00% | ||||
| 部落之心教室電腦設備費 | 1 | 組 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 辦理原住民保留地權利回復計畫所需資訊設備費(原住民族 委員會112年6月19日原民綜字 第1120032004號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」所需雲端空間使用授權 及建置（管理）外業查報系統 等費用(原住民族委員會112年 6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,765,000 | 5,140,000 | -2,375,000 | -46.21% | ||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」相關業務雜項設備費 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
1 | 年 | 398,000 | 398,000 | 800,000 | -402,000 | -50.25% | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」-「屏東原百 貨」同心圓新創優化平台計畫 相關設備費用(原住民族委員 會112年9月1日原民經字第 11200443237號函補助） |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理屏東咖啡園區營運所需冷氣設備 | 1 | 年 | 149,500 | 149,500 | |||||
| 汰購讀享空間冷氣設備 | 2 | 台 | 63,613 | 127,226 | |||||
| 辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫所需雜項設備費 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 80,000 | -50,000 | -62.50% | ||
| 部落之心吹葉機及冷氣設備費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理本縣莫拉克颱風災後重建永久屋基地所需雜項設備 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 274 | 274 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔600元，收支併列243,652,400元(中央補助 243,652,400元) |
243,653,000 | 330,189,000 | -86,536,000 | -26.21% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 234,930,600 | 316,829,000 | -81,898,400 | -25.85% | ||||
| 補助本縣公所辦理「 原住民族部落特色道路改善計畫 」 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
1 | 年 | 102,960,000 | 102,960,000 | |||||
| 補助本縣公所辦理「宜居部落建設計畫」(原住民族委員會 112年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 67,870,000 | 67,870,000 | |||||
| 補助本縣公所辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落 營造-服務據點周邊及公共設 施改善 」(原住民族委員會112 年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 38,000,000 | 38,000,000 | |||||
| 補助公所辦理原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 3,330,000 | -1,230,000 | -36.94% | ||
| 補助公所辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫(原住民 族委員會112年6月19日原民綜 字第1120032004號函補助) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 25.00% | ||
| 補助本縣9個原住民鄉公所辦理113年度「前瞻基礎建設計 畫-城鄉建設-原民部落營造-文 化健康綜合服務據點友善空間 整建計畫」(原住民族委員會 112年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助霧臺等10個原住民鄉公所辦理「原住民保留地禁伐補償 計畫」(原住民族委員會112年 6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | 11.11% | ||
| 補助三地門、來義、春日、牡丹鄉公所辦理「前瞻基礎建設 計畫－城鄉建設－推動原住民 族多元產業發展2.0計畫-部落 產業升級」(原住民族委員會 112年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 11,750,000 | 11,750,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 331 | 269 | 81.27% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 8,722,400 | 12,160,000 | -3,437,600 | -28.27% | ||||
| 補助本縣社區發展協會及教會等社區社福團體辦理文化健康 站「前瞻基礎建設計畫-城鄉 建設-原民部落營造-文化健康 綜合服務據點友善空間整建計 畫」購置設施設備費用(原住 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 民族委員會112年6月19日原民 綜字第1120032004號函補助) |
0 | ||||||||
| 補助財團法人台灣世界展望會、屏東縣原住民水噹噹關懷 協會、屏東縣來義鄉新來義社 區發展協會等社福社區團體辦 理「前瞻基礎建設計畫-城鄉 建設-原民部落營造-原住民族 家庭服務中心購置設施設備實 施計畫」(原住民族委員會112 年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 補助屏東縣內埔鄉老埤馬卡道文化協會等辦理平埔族群聚落 活力計畫(原住民族委員會112 年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 122,400 | 122,400 | 60,000 | 62,400 | 104.00% |