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預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
124,855,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計 畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
02 基本行政工作維持 1.員工教育訓練費38千元。
2.辦公大樓水電費及電動車電費等1,431千元
　。
3.電話費及郵資等1,256千元。
4.財物管理系統維護費49千元。
5.影印機租賃費等150千元。
6.車輛牌照稅、車輛檢驗執照費、燃料使用費
　等5千元。
7.車輛保險費2千元。
8.委員兼職費552千元。
9.顧問出席費及辦理講習訓練講座鐘點費等35
　4千元。
10.參加退休基金協會會費29千元。
11.物品226千元，包括：
(1)文具紙張及訂閱報刊雜誌等213千元。
(2)車輛油料費13千元。
12.一般事務費3,702千元，包括：
(1)印製施政計畫等業務報告計250千元。
(2)辦理資料登錄、核帳、列印報表、歸檔
　 、檔案掃描、收發等勞力事務委外經費2
　 ,800千元。
(3)清潔及垃圾清運費等450千元。
(4)文康活動費：員工101人，每人每年2,00
　 0元，計202千元。
13.房屋建築修繕費39千元。
14.車輛及辦公器具養護費95千元，包括：
(1)車輛養護費18千元。
(2)辦公器具養護費，職員85人、聘用人員5
　 人及約僱人員2人，合計92人，每人每年
　 837元，計77千元。
15.水電空調、電梯保養及消防安全設備維護
　 費等388千元。
16.有關基金管理業務之連繫、宣導及會議出
　 席等台澎金馬地區出差旅費9千元。
17.本會各項業務之接洽及會議出席等短程車
　 資10千元。
18.汰換會議室專用視聽音響系統設備計3,334
　 千元。
19.汰換及購置辦公用事務機具及設備等計171
　 千元。
20.退休人員1人，三節慰問金每人每年6千元
　 ，計6千元。		 11,846,000 8,503,000 3,343,000 39.32%
0200 業務費 8,335,000 8,247,000 88,000 1.07%
0201 教育訓練費 38,000 38,000 0 0.00%
0202 水電費 1,431,000 1,420,000 11,000 0.77%
0203 通訊費 1,256,000 1,256,000 0 0.00%
0215 資訊服務費 49,000 49,000 0 0.00%
0219 其他業務租金 150,000 60,000 90,000 150.00%
0221 稅捐及規費 5,000 20,000 -15,000 -75.00%
0231 保險費 2,000 2,000 0 0.00%
0241 兼職費 552,000 544,000 8,000 1.47%
0250 按日按件計資酬金 354,000 342,000 12,000 3.51%
0262 國內組織會費 29,000 29,000 0 0.00%
0271 物品 226,000 250,000 -24,000 -9.60%
0279 一般事務費 3,702,000 3,649,000 53,000 1.45%
0282 房屋建築養護費 39,000 41,000 -2,000 -4.88%
0283 車輛及辦公器具養護費 95,000 124,000 -29,000 -23.39%
0284 設施及機械設備養護費 388,000 404,000 -16,000 -3.96%
0291 國內旅費 9,000 9,000 0 0.00%
0295 短程車資 10,000 10,000 0 0.00%
0300 設備及投資 3,505,000 250,000 3,255,000 1,302.00%
0304 機械設備費 3,334,000
0319 雜項設備費 171,000 250,000 -79,000 -31.60%
0400 獎補助費 6,000 6,000 0 0.00%
0475 獎勵及慰問 6,000 6,000 0 0.00%