預算機關
海洋委員會海洋保育署
承辦單位
預算金額
192,813,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班值班
、保險、退休離職儲金給與等工作。
2.辦理本署一般行政庶務管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係本署各單位之人事費165,708千元，所 需經費如下： 1.政務人員待遇1,739千元(署長1人)。 2.法定編制人員待遇79,310千元。 3.約聘僱人員待遇28,305千元。 4.技工及工友待遇1,734千元。 5.獎金20,894千元： (1)考績獎金7,300千元。 (2)年終工作獎金13,594千元。 6.其他給與2,160千元，係各單位人員依相關法 令支領之休假補助。 7.加班費9,308千元。 8.退休離職儲金11,110千元。 9.員工公保、勞保及健保等保險費補助11,148千 元。 |
165,708,000 | 151,942,000 | 13,766,000 | 9.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 165,708,000 | 151,942,000 | 13,766,000 | 9.06% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,000 | 1,658,000 | 81,000 | 4.89% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 79,310,000 | 73,163,000 | 6,147,000 | 8.40% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 28,305,000 | 24,307,000 | 3,998,000 | 16.45% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,734,000 | 1,655,000 | 79,000 | 4.77% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,894,000 | 19,301,000 | 1,593,000 | 8.25% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,160,000 | 2,178,000 | -18,000 | -0.83% | ||||
| 1040 | 加班費 | 9,308,000 | 9,308,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,110,000 | 10,142,000 | 968,000 | 9.54% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,148,000 | 10,230,000 | 918,000 | 8.97% |