預算機關
海洋保育署
承辦單位
預算金額
172,513,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班值班
、保險、退休離職儲金給與等工作。
2.辦理本署一般行政庶務管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係本署各單位之人事費151,942千元， 所需經費如下： 1.政務人員待遇1,658千元(署長1人)。 2.法定編制人員待遇73,163千元。 3.約聘僱人員待遇24,307千元。 4.技工及工友待遇1,655千元。 5.獎金19,301千元： (1)考績獎金6,798千元。 (2)年終工作獎金12,503千元。 6.其他給與2,178千元，係各單位人員依相關 法令支領之休假補助。 7.加班值班費9,308千元。 8.退休離職儲金10,142千元。 9.員工公保、勞保及健保等保險費補助10,230 千元。 |
151,942,000 | 145,942,000 | 6,000,000 | 4.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 151,942,000 | 145,942,000 | 6,000,000 | 4.11% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,000 | 1,658,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 73,163,000 | 71,714,000 | 1,449,000 | 2.02% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 24,307,000 | 20,842,000 | 3,465,000 | 16.63% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,655,000 | 1,655,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,301,000 | 18,965,000 | 336,000 | 1.77% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,178,000 | 1,963,000 | 215,000 | 10.95% | ||||
| 1040 | 加班費 | 9,308,000 | 9,946,000 | -638,000 | -6.41% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,142,000 | 9,703,000 | 439,000 | 4.52% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,230,000 | 9,496,000 | 734,000 | 7.73% |