預算機關
環境部環境管理署
承辦單位
預算金額
373,661,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常
。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，並
配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 預算員額284人（職員229人、聘用人員41人、駕 駛4人、技工3人及工友7人），需人事費342,369 千元。 |
342,369,000 | 329,825,000 | 12,544,000 | 3.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 342,369,000 | 329,825,000 | 12,544,000 | 3.80% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 194,891,000 | 183,428,000 | 11,463,000 | 6.25% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 26,687,000 | 29,289,000 | -2,602,000 | -8.88% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,649,000 | 7,267,000 | 382,000 | 5.26% | ||||
| 1030 | 獎金 | 50,357,000 | 48,731,000 | 1,626,000 | 3.34% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,544,000 | 4,576,000 | -32,000 | -0.70% | ||||
| 1040 | 加班費 | 11,470,000 | 11,470,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,331,000 | 23,045,000 | 1,286,000 | 5.58% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,440,000 | 22,019,000 | 421,000 | 1.91% |