預算機關
環境部資源循環署
承辦單位
預算金額
146,529,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常
。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，如
文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風業務
及公務車輛管理等一般行政工作，並配合業務部門，使各
項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係為辦理文書、事務及財物管理、會計業 務、人事管理、政風業務、公務車輛管理及共同 性業務等一般行政工作，內容如下： 1.業務費37,673千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜 費、教材等148千元。 (2)辦公大樓水費、電費及電動汽車充電等2,5 71千元。 (3)辦公大樓電話、傳真及文件寄送郵資等通 訊費135千元。 (4)辦公廳舍及影印機等租賃18,980千元。 (5)公務車輛全年所需繳納稅捐及規費17千元 。 (6)辦公大樓及公務車輛等保險140千元。 (7)辦理業務訓練講習講座鐘點費30千元。 (8)業務用消耗品及非消耗品等429千元。 (9)一般事務費11,585千元，內容如下： <1>辦理員工識別證及名牌製作等470千元。 <2>辦理會計業務需印製年度預決算書及相 關會計事務工作等96千元。 <3>建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢 查等200千元。 <4>辦理檔案清查等1,454千元。 <5>辦公大樓清潔管理、保全工作、公文交 換及公務車駕駛等勞務承攬人力經費8,7 21千元。 <6>辦理員工協助方案等120千元。 <7>按預算內員額（含約聘僱人員及工友） 人數計列，需文康活動費231千元（3千 元/人年×77人）。 <8>健康檢查補助費293千元。 (10)辦公廳舍經常性維護費180千元。 (11)依預算內職員及約聘僱人員之人數核算辦 公器具養護費80千元（1,048元/人年×76 人）及公務車輛養護費8千元，合計88千 元。 (12)辦公大樓空調系統、會議系統、室內外建 築設施及電梯、汽車昇降設備、電力設備 、電話線路、環境消毒衛生器材、消防系 統、保全、防災及AED設備等保養維護改 善，需設施及機械設備養護費3,103千元 。 (13)洽辦業務及業務訓練講習等國內出差旅費 160千元。 (14)洽公短程車資20千元。 (15)首長特別費87千元。 2.設備及投資1,752千元： (1)購置電動汽車充電樁100千元。 (2)購置事務機具及會議設備等1,652千元（財 產盤點設備1組100千元、不鏽鋼書車2臺40 千元、打洞機1臺24千元、保險箱1臺80千 元、印表機3臺150千元、裝訂機1臺74千元 、摺紙機1臺40千元、碎紙機8臺104千元、 除濕機1臺14千元、飲水機6臺150千元、冰 箱6臺150千元、投影機2臺130千元、攝影 機1臺57千元、會議麥克風設備2組180千元 、電動布幕2臺60千元、移動式液晶螢幕2 組134千元及沙發茶几組3組165千元）。 3.依行政院112年6月7日院授人給字第112400081 53號函修正退休公務人員三節慰問金發放月退 休金基準數額及行政院人事行政總處105年9月 13日總處綜字第1050053769號函，發給退休退 職人員三節慰問金6千元（6千元/人年×1人） 。 |
39,431,000 | 111,046,000 | -71,615,000 | -64.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 37,673,000 | 35,843,000 | 1,830,000 | 5.11% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,571,000 | 1,217,000 | 1,354,000 | 111.26% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 135,000 | 2,935,000 | -2,800,000 | -95.40% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 18,980,000 | 14,180,000 | 4,800,000 | 33.85% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 429,000 | 429,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,585,000 | 4,523,000 | 7,062,000 | 156.14% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 180,000 | 179,000 | 1,000 | 0.56% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 88,000 | 89,000 | -1,000 | -1.12% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,103,000 | 468,000 | 2,635,000 | 563.03% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 160,000 | 200,000 | -40,000 | -20.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 87,000 | 218,000 | -131,000 | -60.09% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,752,000 | 75,197,000 | -73,445,000 | -97.67% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 100,000 | 46,306,000 | -46,206,000 | -99.78% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,652,000 | 384,000 | 1,268,000 | 330.21% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |