預算機關
環境部資源循環署
承辦單位
預算金額
146,529,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常
。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，如
文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風業務
及公務車輛管理等一般行政工作，並配合業務部門，使各
項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 預算員額77人，計需人事費107,098千元。 1.職員74人。 2.聘用2人。 3.工友1人。 |
107,098,000 | 101,026,000 | 6,072,000 | 6.01% | |||
| 1000 | 人事費 | 107,098,000 | 101,026,000 | 6,072,000 | 6.01% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 65,832,000 | 59,208,000 | 6,624,000 | 11.19% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,453,000 | 1,984,000 | -531,000 | -26.76% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 425,000 | 398,000 | 27,000 | 6.78% | ||||
| 1030 | 獎金 | 16,944,000 | 16,944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,232,000 | 1,248,000 | -16,000 | -1.28% | ||||
| 1040 | 加班費 | 7,325,000 | 7,325,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,534,000 | 7,564,000 | -30,000 | -0.40% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,353,000 | 6,355,000 | -2,000 | -0.03% |