預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
832,306,000 元()
計畫內容
1.配合辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正常。
2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,維護環保統計
時間數列資料庫,彙編環保統計刊物;辦理「污染防治
支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出,
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願、裁決及法規審議業務、公務車輛管理等一般行
政工作,並配合業務部門,使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案,滾動檢討改進公務統計報表,提升
統計資料時效及品質;充實環保統計資訊系統,強化視
覺化互動查詢功能,達資料加值應用;為陳示環保業務
之執行績效,及當前生活環境品質與環境污染之情況,
完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資料(季
刊、年刊)、環保統計月報、年報等刊物,提供各界人
士應用;另為有效掌握我國政府機關(構)、製造業、
用水、電力及燃氣供應業投入環境保護經費,調查4,00
0份以上有效樣本,完成我國政府部門及產業部門之污
染防治支出調查報告,以供釐訂相關環保政策及編製綠
色國民所得帳之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 109預算 | 108預算 | 108差異 | 108比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 環保督察行政工作維持 | 本計畫係辦理環保督察行政工作,所需經費如 下: 1.業務費8,308千元: (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等,需業務費166千元。 (2)辦公廳舍所需水電費2,914千元。 (3)辦公廳舍儀器設備所需保險,需業務費6 0千元。 (4)按預算內員額(含約聘僱人員、技工及 工友)計列,需文康活動費372千元(2, 000元×186人)。 (5)辦理行政事務工作所需印刷費用及辦公 廳舍清潔、保全、管理費等雜支,需業 務費4,250千元。 (6)辦公廳舍維護需業務費264千元。 (7)依預算內職員(含約聘僱人員)人數核 算辦公器具養護費需182千元(1,048元 ×174人)。 (8)辦理國內出差及短程洽公車資、運費等 ,需業務費100千元。 2.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500 53161號函修正「退休人員照護事項」及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第 1050053769號函,發給退休退職人員三節慰 問金138千元(6,000元/人年×23人)。 |
8,446,000 | 8,146,000 | 300,000 | 3.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 8,308,000 | |||||||
| 2003 | 教育訓練費 | 166,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 2,914,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 60,000 | |||||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,622,000 | |||||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 264,000 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 182,000 | |||||||
| 2081 | 運費 | 60,000 | |||||||
| 2084 | 短程車資 | 40,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 138,000 | |||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 138,000 |