預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
821,301,000 元（）
計畫內容
1.配合辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，維護環保統計
時間數列資料庫，彙編環保統計刊物；辦理「污染防治
支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討改進公務統計報表，提升
統計資料時效及品質；充實環保統計資訊系統，強化視
覺化互動查詢功能，達資料加值應用；為陳示環保業務
之執行績效，及當前生活環境品質與環境污染之情況，
完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資料（季
刊、年刊）、環保統計月報、年報等刊物，提供各界人
士應用；另為有效掌握我國政府機關（構）、製造業、
用水、電力及燃氣供應業投入環境保護經費，調查4,00
0份以上有效樣本，完成我國政府部門及產業部門之污
染防治支出調查報告，以供釐訂相關環保政策及編製綠
色國民所得帳之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係為辦理全署庶務性業務支出，如文書 、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政 風、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一 般行政工作，以確保本署主管業務得以正常運 作，所需經費如下： 1.人事費172千元： (1)支領月退休人員年終慰問金72千元。 (2)依考試院104年3月25日考臺組貳一字第1 400014751號令修正發布之公務人員品德 修養及工作績效激勵辦法辦理選拔模範 公務人員之獎勵，需人事費100千元（50 千元/每人×2人）。 2.業務費29,191千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等需業務費656千元。 (2)辦理員工協助方案需業務費44千元。 (3)本署辦公大樓及職務宿舍水電等需業務 費6,653千元。 (4)通訊、郵資等需業務費135千元。 (5)其他業務租金需業務費160千元： <1>車輛租用費100千元。 <2>影印機租賃費60千元。 (6)辦理公務車輛管理需業務費846千元： <1>公務車輛租用停車位租金180千元（3 輛×5,000元/月輛×12月）。 <2>公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保 險費等需業務費261千元。 <3>公務車輛油料費200千元【(1,668公升 ×30.4元/公升)×2輛+(852公升×30. 4元/公升＋972公升×18.3元/公升)× 1輛+(284公升×30.4元/公升＋324公 升×18.3元/公升)×2輛+(497公升×3 0.4元/公升＋567公升×18.3元/公升) ×1輛＝199,713元】。 <4>車輛清潔打腊等需業務費65千元。 <5>公務車輛維修養護需業務費140千元： #1.六年以上車輛養護費64千元(17,0 00元/年×2輛+29,750元/年×1輛 ＝63,750元)。 #2.滿二年未滿四年車輛養護費77千 元（25,500元/年×3輛＝76,500 元）。 (7)辦公大樓保險需業務費450千元。 (8)辦理相關勞務服務臨時人員酬金需業務 費1,663千元。 (9)訴願、法規、人事、政風、採購稽核小 組等相關業務會議委員兼職、出席及鐘 點費需業務費363千元（兼職費288千元 ；按日按件計資酬金75千元） 。 (10)訂閱書報雜誌等需業務費250千元。 (11)建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢 查需業務費260千元。 (12)按預算內員額（含約聘僱人員、技工及 工友）計列，需文康活動費728千元（2 ,000元/人年×364人）。 (13)辦理檔案影像掃描作業需業務費1,000 千元。 (14)辦理訴願委員會審議業務需業務費400 千元。 (15)辦理法規委員會審議業務需業務費280 千元。 (16)辦理環保會計業務需印製年度概算、預 算、分配預算、決算、各式帳簿、報表 資料及相關會計事務工作等，需業務費 402千元。 (17)大樓清潔管理需業務費3,000千元。 (18)運用勞務承攬人力辦理行政事務工作10 人需業務費4,160千元。 (19)本署公用房舍、官舍維護需業務費780 千元： <1>首長官舍需維護費11千元。 <2>副首長官舍需維護費4千元。 <3>公用房舍經常性維修655千元。 <4>第二辦公室維護費110千元。 (20)依預算內職員（含約聘僱人員）人數核 算辦公器具養護費需345千元。 (21)辦公大樓設施及機械設備養護需業務費 4,052千元： <1>空調系統及會議系統全年維修養護需 業務費750千元： #1.空調系統維修養護需業務費488千 元（3,388元/樓月×12樓×12個 月＝488千元）。 #2.會議系統全年維修養護需業務費2 62千元。 <2>辦公大樓室內外建築設施、電力設備 、電話線路、環境消毒衛生器材及消 防系統等保養維護改善，需業務費2,7 02千元。 <3>辦公大樓電梯保養及零件汰換需業務 費600千元。 (22)辦理國內出差及短程洽公車資、運費等 需業務費1,620千元： <1>國內出差所需旅費1,310千元。 <2>全年公務運輸費用30千元。 <3>短程洽公所需車資等280千元。 (23)首長及副首長特別費944千元： <1>署長特別費476千元（39,700元/月×1 2個月＝476,400元）。 <2>副署長特別費468千元（19,500元/月 ×12個月×2人＝468,000元）。 3.設備及投資5,693千元： (1)辦理會議室麥克風系統汰換需設備費2,0 00千元。 (2)辦理會議室空氣品質改善需設備費2,900 千元。 (3)本署大樓通訊、事務機具等設備汰換需 設備費793千元（多功能事務機3臺45千 元、電視機4臺80千元、投影機4臺120千 元、全自動電動雙孔打孔機1座50千元、 碎紙機4臺52千元、全自動開水機1臺40 千元、會議室專用洗杯機1臺60千元、冷 氣機6臺210千元、電冰箱2臺60千元、數 位相機2臺46千元、主管辦公桌1座30千 元）。 4.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500 53161號函修正「退休人員照護事項」及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第 1050053769號函，發給退休退職人員三節慰 問金96千元（6,000元/人年×16人）。 |
35,152,000 | 30,285,000 | 4,867,000 | 16.07% | |||
| 0100 | 人事費 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0200 | 業務費 | 29,191,000 | 29,226,000 | -35,000 | -0.12% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 6,653,000 | 6,653,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 340,000 | 400,000 | -60,000 | -15.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 93,000 | 136,000 | -43,000 | -31.62% | ||||
| 0231 | 保險費 | 618,000 | 816,000 | -198,000 | -24.26% | ||||
| 0241 | 兼職費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 1,663,000 | 1,663,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,400,000 | 1,414,000 | -14,000 | -0.99% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 9,345,000 | 9,035,000 | 310,000 | 3.43% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 780,000 | 775,000 | 5,000 | 0.65% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 485,000 | 527,000 | -42,000 | -7.97% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 4,052,000 | 4,045,000 | 7,000 | 0.17% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 5,693,000 | 791,000 | 4,902,000 | 619.72% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 2,347,000 | 160,000 | 2,187,000 | 1,366.88% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 3,346,000 | 631,000 | 2,715,000 | 430.27% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% |