預算機關
衛生福利部國民健康署
承辦單位
預算金額
308,818,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務，辦理一般性行政管理工作、資訊基礎
環境、共用性系統及網站之改善及維運，務使各業務工作
人員得以順利推展。
預期成果
使各部門順利推展業務，並提升衛生保健業務之行政效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政事務工作推展，共需經費50,454 千元，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練費，計列200千元。 2.辦公大樓水電費，計列1,092千元。 3.郵資、電話、傳真及網路費等通訊費，計列 4,150千元。 4.租用通用憑證發卡系統年費及通用憑證卡片 之權利使用費，計列50千元。 5.知識管理系統、行動版無障礙官網暨新聞專 區、電子表單系統、行政支援系統、公文線 上簽核系統、預算管控資訊系統、視訊會議 、主機房設備與使用電腦者前端服務、機房 不斷電系統、資訊相關設備之維護及障礙排 除，計列10,750千元。 6.數位電話硬體交換機租賃、數位電表、租賃 公務車輛等其他業務租金，計列1,056千元 。 7.公務用車輛使用所需牌照稅及燃料使用費等 規費，計列25千元。 8.保險費，計列100千元。 9.臨時人員酬金，計列6,287千元。 10.辦理一般行政相關採購案件等專家學者會 議及辦理各類活動所需之顧問費、出席費 、講座鐘點費及稿費等，計列135千元。 11.油料（汽油）、辦公用品、文具紙張及報 章雜誌等物品，計列1,566千元。 12.辦理員工協助方案、文康活動費；進用保 全、清潔、總機值機人員等委外人力；各 類文件印製等各項行政業務所需一般事務 費，計列12,831千元。 13.房屋建築養護費，計列294千元。 14.車輛及辦公器具養護費，計列230千元。 15.門禁系統、監視系統、中央空調、電梯、 無障礙昇降機、機械停車設備、機電設備 及消防安全設備保養檢修等設施及機械設 備養護費，計列2,041千元。 16.國內旅費，計列670千元。 17.物品運費，計列210千元。 18.短程車資，計列30千元。 19.依規定編列署長特別費，計列158千元。 20.辦公廳舍整修，計列300千元（資本門）。 21.增修行動版無障礙官網、計畫管考及電子 表單等管理系統，計列3,070千元（資本門 ）。 22.汰換及購置辦公設備、事務性之雜項設備 ，計列4,729千元（資本門）。 23.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105 年9月8日院授人給揆字第1050053161號函 及行政院人事行政總處105年9月13日總處 綜字第1050053769號函規定辦理，計列480 千元。 |
50,454,000 | 45,714,000 | 4,740,000 | 10.37% | |||
| 2000 | 業務費 | 41,875,000 | 37,446,000 | 4,429,000 | 11.83% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,092,000 | 1,092,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,150,000 | 4,700,000 | -550,000 | -11.70% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,750,000 | 10,938,000 | -188,000 | -1.72% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 6,287,000 | 6,350,000 | -63,000 | -0.99% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,566,000 | 1,560,000 | 6,000 | 0.38% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,831,000 | 8,063,000 | 4,768,000 | 59.13% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 230,000 | 232,000 | -2,000 | -0.86% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,041,000 | 1,383,000 | 658,000 | 47.58% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 210,000 | 410,000 | -200,000 | -48.78% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,099,000 | 7,776,000 | 323,000 | 4.15% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,070,000 | 4,304,000 | -1,234,000 | -28.67% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,729,000 | 3,172,000 | 1,557,000 | 49.09% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 480,000 | 492,000 | -12,000 | -2.44% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 480,000 | 492,000 | -12,000 | -2.44% |