預算機關
衛生福利部國民健康署
承辦單位
預算金額
302,778,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務，辦理一般性行政管理工作、資訊基礎
環境、共用性系統及網站之改善及維運，務使各業務工作
人員得以順利推展。
預期成果
使各部門順利推展業務，並提升衛生保健業務之行政效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本署預算員額195人，包括職員185人、工友6 人、技工2人、駕駛1人及約僱1人，依規定編 人事費255,303千元。 |
255,303,000 | 254,155,000 | 1,148,000 | 0.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 255,303,000 | 254,155,000 | 1,148,000 | 0.45% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 162,949,000 | 165,697,000 | -2,748,000 | -1.66% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 405,000 | 375,000 | 30,000 | 8.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,713,000 | 4,125,000 | -412,000 | -9.99% | ||||
| 1030 | 獎金 | 41,109,000 | 42,247,000 | -1,138,000 | -2.69% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,168,000 | 3,072,000 | 96,000 | 3.13% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 10,192,000 | 7,102,000 | 3,090,000 | 43.51% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 17,677,000 | 15,246,000 | 2,431,000 | 15.95% | ||||
| 1055 | 保險 | 15,490,000 | 15,691,000 | -201,000 | -1.28% |