預算機關
衛生福利部國民健康署
承辦單位
預算金額
326,851,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務，辦理一般性行政管理工作、資訊基礎
環境、共用性系統及網站之改善及維運，務使各業務工作
人員得以順利推展。
預期成果
使各部門順利推展業務，並提升衛生保健業務之行政效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政事務工作推展，共需經費64,768 千元，其內容如下 : 1.辦理員工教育訓練費，計列240千元。 2.辦公大樓水電費，計列2,102千元。 3.郵資、電話、傳真及網路費等通訊費，計列 6,516千元。 4.租用通用憑證發卡系統年費及通用憑證卡片 之權利使用費，計列50千元。 5.署內知識平台、行政支援系統、公文系統、 預算管控資訊系統、指型機主機房設備與使 用電腦者前端服務、臺中機房整併、機房不 斷電系統及資訊相關設備之維護及障礙排除 等資訊服務費，計列19,091千元。 6.電話硬體交換機租賃、數位電表、節能冷熱 通道建置及租賃公務車輛等其他業務租金， 計列2,168千元。 7.公務用車輛使用所需牌照稅、燃料費及其他 規費等，計列155千元。 8.保險費，計列139千元。 9.臨時人員4人，計列800千元（臨時人員酬金 ）。 10.辦理一般行政相關採購案件、舉辦專家學 者會議及讀書會等各類活動所需之顧問費 、出席費、講座鐘點費及稿費等按日按件 計資酬金，計列135千元。 11.油料（汽油）、辦公用品、文具紙張及報 章雜誌等物品，計列1,560千元。 12.辦理文康活動費、保全、清潔、總機值機 人員、印刷、電腦登打及資料處理業務委 外人力等各項行政業務所需一般事務費， 計列13,672千元。 13.辦公房舍養護費，計列860千元。 14.車輛及辦公器具養護費，計列439千元。 15.門禁系統、監視系統、中央空調、電梯、 無障礙昇降機、機械停車設備、機電設備 及消防安全設備保養檢修等設備及機械設 備養護費，計列1,938千元。 16.國內旅費，計列670千元。 17.物品運費，計列2,310千元。 18.短程車資，計列66千元。 19.依規定編列署長特別費，計列158千元。 20.辦公廳舍整修、資訊軟硬體設備及系統更 新及建置、業務所需之辦公設備及其他雜 項設備，計列11,093千元（資本門）。 21.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105 年9月8日院授人給揆字第1050053161號函 及行政院人事行政總處105年9月13日總處 綜字第1050053769號函規定辦理，計列606 千元。 |
64,768,000 | 57,998,000 | 6,770,000 | 11.67% | |||
| 0200 | 業務費 | 53,069,000 | 43,399,000 | 9,670,000 | 22.28% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 240,000 | 280,000 | -40,000 | -14.29% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,102,000 | 2,102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 6,516,000 | 6,516,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0212 | 權利使用費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 19,091,000 | 11,370,000 | 7,721,000 | 67.91% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 2,168,000 | 1,132,000 | 1,036,000 | 91.52% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 155,000 | 165,000 | -10,000 | -6.06% | ||||
| 0231 | 保險費 | 139,000 | 169,000 | -30,000 | -17.75% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 800,000 | 640,000 | 160,000 | 25.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 13,672,000 | 14,776,000 | -1,104,000 | -7.47% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 860,000 | 900,000 | -40,000 | -4.44% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 439,000 | 494,000 | -55,000 | -11.13% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,938,000 | 1,906,000 | 32,000 | 1.68% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 670,000 | 670,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 2,310,000 | 310,000 | 2,000,000 | 645.16% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 11,093,000 | 12,379,000 | -1,286,000 | -10.39% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 840,000 | 1,050,000 | -210,000 | -20.00% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 9,502,000 | 6,394,000 | 3,108,000 | 48.61% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 751,000 | 4,935,000 | -4,184,000 | -84.78% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 606,000 | 2,220,000 | -1,614,000 | -72.70% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 606,000 | 2,220,000 | -1,614,000 | -72.70% |