預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
9,489,016,000 元（）
計畫內容
1.傳染病防治及應變規劃。
2.急性傳染病流行風險監控與管理第四期計畫。
3.新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢疫計畫。
4.愛滋防治計畫。
5.結核防治計畫。
6.充實國家疫苗基金。
7.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫第二期。
8.國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫。
9.後新冠疫情時代傳染病檢驗網絡計畫。
10.肺炎補償慰問經費。
預期成果
1.透過WHO IHR、國際及國內傳染病監測網，與即時媒體
監測資訊，掌握指標監測疾病變化情形，與突發疫輿情
事件，並持續透過倉儲資料庫整合多元入口資訊，提升
疫情資料匯集、分析及研判效能。
2.辦理「1922民眾疫情通報及諮詢專線」提供民眾24小時
免付費及國、臺、英、客語及聽語障的服務，每月電話
接通率及應答率達80％，協助民眾解決防疫疑慮及獲得
傳染病防治知識。
3.完成法定傳染病相關病原體檢驗約10萬件，提升傳染病
診斷時效、確保檢驗品質，並維護報告公信力。
4.生產可製造4種抗蛇毒血清製劑的抗蛇毒馬血漿，預期
可採購4,100瓶抗蛇毒血清凍晶注射劑。
5.提升疾管署相關資料傳輸的安全性和穩定性並提升防疫
效果。預計完成介接內政部移民署之艙單調閱中外乘客
資料查詢、每日入出境航班資料及入出境旅客數之資料
統計查詢、介接航前旅客資訊系統APIS等，以供疾管署
智慧檢疫多功能系統使用。
6.控制登革熱病例之年平均致死率0.5％以下。
7.輔導傳染病防治醫療網醫院保有劃定特定區域分階段分
流收治量能。並維持流感抗病毒藥物儲備量達全人口10
％－15％。
8.持續辦理IHR指定港埠核心能力之維運及保全，完備港
埠檢疫所需之各項儀器或設備（如HEPA、紅外線熱影像
儀更換及維護保養等）及落實各項國際港埠檢疫作業。
另辦理進階檢疫官培訓，強化實務知能，以因應疫情挑
戰及保障國內防疫安全。
9.愛滋感染者有服藥比率達96％；服藥之感染者病毒量檢
測不到之比率達95％。
10.接觸者潛伏結核感染治療完成率86.5％；多重抗藥性
結核病個案納入抗藥性醫療照護體系比率達92％。
11.確保國家疫苗接種作業穩定推行，並提升疫苗接種服
務品質，3歲以下幼童之常規疫苗基礎劑接種率達96％
以上。
12.持續辦理新南向人員健康服務中心，提供我國及新南
向國家雙向往返人員傳染病防治衛教、諮詢及健康醫
療轉銜服務，避免疾病跨境傳播。
13.全國醫院住院病人MRSA（methicillin－resistant St
aphylococcus aureus）感染密度降幅達3％。
14.鞏固全國傳染病檢驗網絡，提升在地檢驗量能，完成
傳染病原體高階檢驗約6,000件，落實後新冠疫情時代
防疫整備工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 結核防治計畫 | 1.「我國加入WHO2035消除結核第二期計畫」奉 行政院109年4月15日院臺衛字第1090009112號 函核定，總經費5,108,342千元，執行期間為1 10至114年，110至113年度已編列4,012,431千 元，本年度續編最後1年經費1,095,911千元， 本科目編列1,095,011千元，其內容如下： (1)辦理結核病及漢生病防治相關業務行政費 用、抗結核公費藥倉儲管理、審查及委託 健保代辦行政費等，計列24,222千元（水 電費2,975千元、通訊費2,242千元、其他 業務租金250千元、稅捐及規費20千元、保 險費10千元、約用人員酬金1,300千元、按 日按件計資酬金10千元、委辦費8,704千元 、國內組織會費10千元、一般事務費8,571 千元、車輛及辦公器具養護費10千元、設 施及機械設備養護費10千元、國內旅費100 千元、運費10千元）。 (2)辦理第二代結核病追蹤管理系統及相關系 統含倉儲BO、傳染病通報（NIDRS）、實驗 室資訊管理（LIMS）、智慧物資管理（SMI S）等系統功能新增、結核病智慧關懷卡優 化及創新服務、加強系統自動化以監測流 行資訊、介接平臺等系統、雲端都治APP系 統暨後端管理平臺、防疫資訊交換中心TB 模組、勾稽查詢系統暨自然人憑證認證系 統、結核病地理資訊系統功能增修、維護 與硬體升級，計列19,196千元（含資本門1 1,176千元）（資訊服務費8,020千元、資 訊軟硬體設備費11,176千元）。 (3)強化防疫基礎與預防策略、推動主動發現 、高風險群傳染阻斷作業，提高全民防治 知能，計列52,400千元，包括： <1>辦理高風險族群潛伏結核感染治療及結 核病防治計畫、結核病防治相關人員教 育訓練及抗藥性結核病高風險個案快速 分子檢測服務等業務，計列5,320千元（ 委辦費5,300千元、物品20千元）。 <2>執行結核病防治、個案主動發現、接觸 者檢查及潛伏結核感染檢驗等業務所需 物品及試劑等費用，計列41,100千元 。【採購卡介苗空針450千元（0.00385 千元×116,883支）、結核菌快速分子檢 測試劑8,400千元（1千元×8,400支）、 結核菌素（PPD）1,000千元（1千元×1, 000瓶）、潛伏結核感染檢驗試劑31,250 千元（0.75千元×41,667人）】（物品 ）。 <3>辦理防疫衛教宣導與推廣、地方機關聯 繫會議及結核病相關研討會等業務，計 列5,980千元（按日按件計資酬金50千元 、物品20千元、一般事務費5,860千元、 國內旅費50千元）（媒體政策及業務宣 導1,500千元）。 (4)優化檢驗診斷，提升個案照護品質等，計 列25,892千元，包括： <1>辦理結核病合約實驗室計畫、分子檢驗 定序、基因型檢驗試劑耗材採購、實驗 室生物安全與品質管理、實驗室品質監 控及品質管理等，計列23,292千元（委 辦費13,000千元、物品1,000千元、一般 事務費5,072千元、設施及機械設備養護 費4,220千元）。 <2>執行卡介苗接種及結核菌素測驗技術訓 練等工作，計列2,600千元（委辦費）。 (5)補捐助民間團體及醫療院所辦理結核病及 漢生病防治等工作，計列11,329千元，包 括： <1>辦理漢生病個案確診及治療執行計畫， 計列500千元（對特種基金之補助400千 元、對國內團體之捐助100千元）。 <2>辦理山地鄉合作院所主動發現補助計畫 ，計列5,829千元（對特種基金之補助1, 483千元、對國內團體之捐助4,346千元 ）。 <3>辦理替代治療執行機構潛伏結核感染（L TBI）檢驗與治療計畫，計列5,000千元 （對特種基金之補助3,000千元、對國內 團體之捐助2,000千元）。 (6)補助地方衛生機關辦理結核病防治相關工 作，計列48,864千元（對直轄市政府之補 助12,605千元、對各縣市政府之補助36,25 9千元）。 (7)辦理法定傳染病病人之隔離治療等相關醫 療費用，計列22,500千元（300千元×75人 ）（社會福利津貼及濟助）。 (8)辦理結核病相關門住診醫療費用部分負擔 和無健保結核病醫療費，計列77,360千元 （社會福利津貼及濟助），包括： <1>結核病個案門診醫療費用部分負擔24,59 5千元（0.32千元×76,860人次）。 <2>結核病個案住院醫療費用部分負擔50,74 5千元（17千元×2,985人次）。 <3>無健保結核病個案醫療費用2,020千元（ 2千元×門診410人次＋120千元×住院10 人次）。 (9)辦理潛伏結核感染治療及接觸者檢查之部 分負擔，計列20,420千元（0.21千元×潛 伏結核感染治療23,026人次＋0.21千元× 接觸者檢查74,214人次）（社會福利津貼 及濟助）。 (10)辦理抗藥性病人進階都治費用，計列250, 699千元（社會福利津貼及濟助），包括 ： <1>進階都治費用160,144千元（0.45千元／ 次×390人×2.5次／天×365天）。 <2>醫療費用90,555千元（健保未給付且本 署無採購由醫院自行購入之藥物205千元 ×105人＋住院醫療6千元×45天×195人 ＋門診醫療3.5千元×12月×390人）。 (11)推動都治計畫診療費用（含結核病、潛伏 結核感染及漢生病），計列420,000千元 【結核病及漢生病個案180,238千元（1,0 01,322次×0.18千元／次）＋潛伏結核感 染治療個案239,762千元（1,153,283次× 0.18千元／次＋97,488次×0.33千元／次 ）】（社會福利津貼及濟助）。 (12)結核病及潛伏結核感染治療所需公費藥物 費用60,281千元（265.32千元×190人＋2 .5千元×3,948人）（社會福利津貼及濟 助）。 (13)潛伏結核感染檢驗費用46,230千元（0.4 千元×衛教及潛伏結核感染檢驗113,064 人次＋0.1千元×潛伏結核感染治療衛教1 0,040人次）（社會福利津貼及濟助）。 (14)辦理山地鄉結核病主動篩檢，計列15,618 千元（社會福利津貼及濟助），包括： <1>山地鄉胸部X光檢查費用11,925千元（0. 22千元×33,750人＋0.2千元×22,500人 ）。 <2>山地鄉結核病症狀評估費用212千元（0. 011千元×12,000人＋0.01千元×8,000 人）。 <3>山地鄉結核菌快速分子檢測結核菌檢測 費用668千元（0.198千元×3,375人）。 <4>山地鄉診斷結果編碼資料處理費用2,813 千元（0.05千元×56,250人）。 2.辦理慢性傳染病照護品質計畫之結核相關子計 畫經費，計列113,975千元（社會福利津貼及 濟助）（健保財務協助方案）： (1)潛伏結核感染治療品質支付服務計畫32,40 0千元： <1>開立潛伏結核感染治療費用5,000千元（ 0.5千元×10,000人）。 <2>各階段潛伏結核感染治療管理照護費用2 3,400千元（0.6千元×10,000人＋0.6千 元×9,000人＋1.5千元×8,000人）。 <3>醫療院所年度照護品質費用4,000千元（ 0.8千元×50人×100家）。 (2)照護機構加強型結核病防治計畫81,575千 元： <1>照護機構結核菌快速分子檢測費用1,250 千元（2.5千元×500人）。 <2>照護機構潛伏結核感染檢驗評估費用2,0 00千元（0.1千元×20,000人）。 <3>照護機構潛伏結核感染檢驗費用70,000 千元（3.5千元×20,000人）。 <4>照護機構潛伏結核感染治療評估費用325 千元（0.1千元×3,250人）。 <5>醫療院所年度照護品質費用8,000千元（ 80千元×100家）。 |
1,208,986,000 | 996,670,000 | 212,316,000 | 21.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 110,534,000 | 118,651,000 | -8,117,000 | -6.84% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,975,000 | 2,975,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,242,000 | 2,242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 8,020,000 | 6,427,000 | 1,593,000 | 24.79% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 70,000 | -10,000 | -14.29% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 29,604,000 | 36,281,000 | -6,677,000 | -18.40% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 42,140,000 | 40,254,000 | 1,886,000 | 4.69% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 19,503,000 | 22,742,000 | -3,239,000 | -14.24% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,230,000 | 4,650,000 | -420,000 | -9.03% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 1,050,000 | -900,000 | -85.71% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 180,000 | -170,000 | -94.44% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,176,000 | 11,289,000 | -113,000 | -1.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 11,176,000 | 9,039,000 | 2,137,000 | 23.64% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,087,276,000 | 866,730,000 | 220,546,000 | 25.45% | ||||
| 4005 | 對直轄市政府之補助 | 12,605,000 | 11,901,000 | 704,000 | 5.92% | ||||
| 4010 | 對各縣市政府之補助 | 36,259,000 | 34,609,000 | 1,650,000 | 4.77% | ||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 4,883,000 | 400,000 | 4,483,000 | 1,120.75% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,446,000 | 5,600,000 | 846,000 | 15.11% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,027,083,000 | 814,220,000 | 212,863,000 | 26.14% |