預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
48,967,919,000 元（）
計畫內容
1.防疫業務宣導。
2.傳染病防治及應變規劃。
3.急性傳染病流行風險監控與管理第三期計畫。
4.新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢疫計畫。
5.愛滋防治計畫。
6.我國加入WHO2035消除結核第二期計畫。
7.充實國家疫苗基金。
8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫第二期。
9.邁向全球衛生安全－抗生素抗藥性管理行動策略計畫。
10.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強化防疫檢驗量能計
畫。
11.肺炎防治經費。
預期成果
1.透過WHO IHR、國際及國內傳染病監測網，與即時媒體
監測資訊，掌握指標監測疾病變化情形，與突發疫輿情
事件，並持續透過倉儲資料庫整合多元入口資訊，提升
疫情資料匯集、分析及研判效能。
2.辦理「1922民眾疫情通報及諮詢專線」提供民眾24小時
免付費及國、臺、英、客語及聽語障的服務，協助民眾
解決防疫疑慮及獲得傳染病防治知識。
3.完成法定傳染病相關病原體檢驗約10萬件，提升傳染病
診斷時效、確保檢驗品質，並維護報告公信力。
4.生產可製造4種抗蛇毒血清製劑的抗蛇毒馬血漿，採購
供應抗蛇毒血清製劑3,915瓶。
5.控制登革熱病例之年平均致死率0.5％以下。
6.補助傳染病防治醫療網應變醫院病房維護及硬體修繕費
用，維持負壓隔離病房功能保持在可啟動狀態，以強化
應變醫院第一類及第五類傳染病人之收治病患量能。
7.持續辦理IHR指定港埠核心能力之維運及保全，完備港
埠檢疫所需之各項儀器或設備（如HEPA更換及維護保養
等）及落實各項國際港埠檢疫作業。另辦理進階檢疫官
培訓，強化實務知能，以因應疫情挑戰及保障國內防疫
安全。
8.愛滋感染者有服藥比率達95％；服藥之感染者病毒量檢
測不到之比率達95％。
9.接觸者潛伏結核感染治療完成率86％；多重抗藥性結核
病個案納入抗藥性醫療照護體系比率達90％。
10.確保國家疫苗接種作業穩定推行，並提升疫苗接種服
務品質，3歲以下幼童之常規疫苗基礎劑接種率達96％
以上。
11.持續辦理新南向人員健康服務中心，提供我國及新南
向國家雙向往返人員傳染病防治衛教、諮詢及健康醫
療轉銜服務，避免疾病跨境傳播。
12.減緩細菌抗藥性：區域級以上醫院加護病房醫療照護
相關感染之金黃色葡萄球菌抗藥百分比降幅達6％。
13.全國傳染病在地檢驗量能及傳染病原體高階檢驗量能
累計提升50％。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 傳染病防治及應變規劃 | 1.辦理防疫綜合業務，共需經費15,643千元，其 內容如下（承辦單位：企劃組）： (1)執行參加緊急或新興傳染病調查防治研習 ，計列250千元；參加國際衛生組織舉辦之 傳染病防治或技術訓練研習，計列160千元 ；赴日本國立感染症研究所（NIID）研習 傳染病防治相關研究成果與經驗交流，計 列220千元；臺美4號合作協定參加美國CDC 之傳染病防治與流病疫情調查研習，計列6 88千元；其他各項重要傳染病防治或疫情 監測研習，計列718千元，合共2,036千元 （教育訓練費）。 (2)辦理綜合企劃、管考及法制業務所需行政 費用，計列509千元（水電費50千元、通訊 費90千元、保險費10千元、國內組織會費2 千元、物品198千元、一般事務費150千元 、設施及機械設備養護費7千元、運費2千 元）。 (3)辦理防疫人員防治會議、教育訓練之規劃 及推動，計列981千元（按日按件計資酬金 178千元、一般事務費783千元、國內旅費2 0千元）。 (4)聘用英語編譯及防疫業務之臨時人員，計 列1,802千元（臨時人員酬金）。 (5)辦理法制諮詢業務所需行政費用，計列400 千元（按日按件計資酬金）。 (6)委託學術機關（構）辦理人才培訓、疫病 防治業務推動相關工作，計列5,650千元（ 委辦費）。 (7)辦理防疫相關國際研討會，計列1,470千元 （委辦費）。 (8)辦理防疫獎勵頒獎典禮，計列750千元（委 辦費）。 (9)辦理傳染病防治國際合作交流業務含邀國 際專家訪臺、製作外文年報等，計列102千 元（一般事務費）。 (10)參加世界衛生組織（WHO）及其所屬組織 所舉辦之各項相關會議或活動（WHA）， 計列269千元；參加全球衛生安全綱領（G HSA）、亞太經濟合作（APEC）或其他國 際組織舉辦之各項衛生會議及活動，計列 274千元；舉辦雙邊或多邊會議或活動， 計列266千元，合共809千元（國外旅費） 。 (11)獎勵執行傳染病防治工作著有績效之人員 、醫事機構及團體等，依據傳染病防治獎 勵辦法規定辦理，計列600千元（獎勵及 慰問）（獎勵金）。 (12)不定期契約約用人員136人（含疫苗基金 及預種基金進用之5人）及研發替代役42 人，合計178人。113年文康活動費，計列 534千元（178人*3千元）（一般事務費） 。 2.辦理人畜共通傳染病及因應氣候變遷相關傳染 病防治業務，包括各項計畫及活動、傳染病通 報及藥品採購、專家諮詢、病例審查、教育訓 練、防疫衛教宣導、衛教教材製作或印製、庫 賈氏病勾稽查詢等傳染病相關系統優化，及依 據傳染病防治獎勵辦法第5條規定發放人畜共 通傳染病等確定病例通報獎金，計列2,330千 元（含資本門200千元）（水電費120千元、通 訊費120千元、其他業務租金60千元、保險費5 千元、臨時人員酬金580千元、按日按件計資 酬金500千元、國內組織會費2千元、物品600 千元、一般事務費133千元、資訊軟硬體設備 費200千元、社會福利津貼及濟助5千元、獎勵 及慰問5千元）（獎勵金5千元）（承辦單位： 急性傳染病組）。 3.各區管制中心辦理轄區之傳染病防治、海空港 檢疫業務等，計列44,939千元（含資本門704 千元）（教育訓練費60千元、水電費6,860千 元、通訊費3,365千元、土地租金2,741千元、 其他業務租金5,077千元、稅捐及規費27千元 、保險費47千元、臨時人員酬金10,752千元、 按日按件計資酬金305千元、國內組織會費288 千元、物品3,969千元、一般事務費5,347千元 、房屋建築養護費822千元、車輛及辦公器具 養護費834千元、設施及機械設備養護費2,100 千元、國內旅費1,411千元、運費129千元、短 程車資101千元、運輸設備費71千元、雜項設 備費633千元）（承辦單位：各區管制中心） 。 4.辦理應變規劃等業務，共需經費4,428千元， 其內容如下（承辦單位：新興傳染病整備組） ： (1)辦理應變規劃等業務基本行政費用，計列5 00千元（水電費230千元、其他業務租金27 0千元）。 (2)臨時人員3名，計列2,173千元（臨時人員 酬金）。 (3)辦理生物防護暨生物病原災害防救業務及 相關行政費用等，計列604千元（按日按件 計資酬金19千元、一般事務費465千元、國 內旅費120千元）。 (4)辦理生物防護暨生物病原災害防救業務所 需裝備之購置等，計列1,150千元（資本門 ）（雜項設備費）。 (5)辦理傳染病防治醫療網第一類或第五類等 新興／再浮現傳染病患者隔離治療費用， 計列1千元（社會福利津貼及濟助）。 5.辦理維持感染症防治中心基本維運業務，共需 經費9,190千元，其內容如下（承辦單位：新 興傳染病整備組）： (1)感染症防治中心基本行政費用，計列2,098 千元（水電費2,050千元、通訊費48千元） 。 (2)辦理感染症防治中心警衛、保全、清潔、 公共事務管理等相關行政費用，計列6,958 千元（保險費24千元、物品14千元、一般 事務費6,470千元、房屋建築養護費150千 元、設施及機械設備養護費300千元）。 (3)感染症防治中心辦公室及訓練場所相關設 施／設備購置等，計列134千元（資本門） （雜項設備費）。 6.辦理醫院及照護機構感染管制、抗生素抗藥性 管理、實驗室生物安全等政策規劃業務，共需 經費3,452千元，其內容如下（承辦單位：感 染管制及生物安全組）： (1)辦理醫院及照護機構感染管制、抗生素抗 藥性管理、實驗室生物安全等政策規劃業 務及管理實務，計列775千元（水電費25千 元、臨時人員酬金750千元）。 (2)委託公協學會、專業團體等辦理醫院感染 管制查核、傳染病防治感控業務及衛生教 育等計畫，計列2,027千元（委辦費）。 (3)補助地方衛生機關辦理傳染病防治計畫感 染管制相關工作，計列650千元（對直轄市 政府之補助250千元、對各縣市政府之補助 400千元）。 7.辦理防疫資訊作業，以健全防疫資訊體系，提 升擴充防疫資訊體系系統品質及完整性，共需 經費34,654千元，其內容如下（承辦單位：資 訊室）： (1)辦理防疫資訊業務所需行政費用，計列556 千元（水電費150千元、通訊費100千元、 其他業務租金70千元、保險費1千元、按日 按件計資酬金50千元、物品60千元、國內 旅費120千元、運費5千元）。 (2)臨時人員5名，計列3,485千元（臨時人員 酬金）。 (3)機房維護、電腦資訊設備服務維護、門禁 差勤刷卡相關設備維護、國家衛生指揮中 心設備功能維護、資安健診、公文管理系 統、出納表單系統、薪資系統、財產系統 、動支及預算控制系統、差勤暨人事表單 系統、電子識別證憑證使用授權及維運管 理服務等維運管理服務費用，計列13,664 千元（資訊服務費）。 (4)電子郵件雲端委外服務，計列2,000千元（ 資訊服務費）。 (5)辦理微軟全單位授權一年續約、微軟服務 套件包、電腦防毒軟體、系統弱點掃描軟 體、網頁弱點掃描軟體、IT資源管理與網 路安全防護系統、電腦資產管理系統、資 訊安全監控防護系統（SOC）、資安系統管 理軟體、資安防護APT沙箱WAF更新授權、 程式碼弱點掃瞄軟體、防火牆過濾功能模 組等，計列11,434千元（資訊服務費）。 (6)辦理個人電腦、印表機、筆記型電腦、視 訊設備、網路設備、各項周邊零件等汰換 及資訊技術支援服務等，計列3,515千元（ 資本門）（資訊軟硬體設備費）。 8.辦理提升國家衛生指揮中心系統效能、建立國 際合作平臺、監測國際疫情、推動IHR Natio nal Focal Point及資料中心運作機制、傳 染病監測等，共需經費2,123千元，其內容如 下（承辦單位：疫情中心及預防醫學辦公室） ： (1)辦理傳染病監測政策、監測系統發展、監 測資料分析、資料處理加值、無線電通訊 等業務，計列1,360千元（教育訓練費25千 元、水電費100千元、通訊費50千元、其他 業務租金100千元、按日按件計資酬金530 千元、國內組織會費1千元、物品30千元、 一般事務費175千元、設施及機械設備養護 費240千元、國內旅費109千元）。 (2)護理師公會會費，計列4千元（國內組織會 費）。 (3)防疫醫師及相關人員出國開會旅費，計列1 50千元（國外旅費）。 (4)辦理疫情報導編輯發行等所需行政費用， 計列408千元（按日按件計資酬金）。 (5)辦理防疫醫師及相關防疫人員訓練，以及 相關行政費用，計列71千元（按日按件計 資酬金20千元、一般事務費51千元）。 (6)防疫醫師及FETP疫情調查支援等所需國內 旅費，計列30千元（國內旅費）。 (7)參與SAFETYNET指導委員會運作及相關國際 合作事務，計列100千元（一般事務費）。 9.辦理提升國民整體防疫知能，共需經費23,546 千元，其內容如下（承辦單位：公共關係室） ： (1)臨時人員8名，計列5,389千元（臨時人員 酬金）。 (2)辦理例行記者會與防疫宣導活動業務費用 ，計列428千元（含資本門53千元）（權利 使用費98千元、按日按件計資酬金85千元 、物品76千元、一般事務費100千元、國內 旅費12千元、短程車資4千元、資訊軟硬體 設備費13千元、雜項設備費40千元）。 (3)委託辦理疫情民眾諮詢中心系統維護費17, 229千元（委辦費）。 (4)辦理緊急疫情等風險溝通費用，計列500千 元（一般事務費）（媒體政策及業務宣導 ）。 10.執行全國各種傳染病之檢驗業務，共需經費2 7,395千元，其內容如下（承辦單位：檢驗及 疫苗研製中心）： (1)病原體確認、新檢驗技術之研發及技術轉 移、檢驗標準之訂定、檢驗認證與辦理實 驗室參加美國病理學會（CAP）等能力試驗 、實驗室年度外部品管採購能力測試件以 及各種生物材料之保存等相關業務，計列1 4,517千元（教育訓練費1千元、水電費3,0 00千元、通訊費500千元、資訊服務費100 千元、其他業務租金1千元、稅捐及規費1 千元、臨時人員酬金10,500千元、按日按 件計資酬金2千元、國內組織會費5千元、 物品75千元、一般事務費100千元、房屋建 築養護費3千元、設施及機械設備養護費20 7千元、國內旅費1千元、運費20千元、短 程車資1千元）。 (2)提升病毒性感染症合約實驗室委託檢驗計 畫檢測量能，強化社區主動監測流感病毒 及腸病毒等檢驗，培植因應特殊疫情所需 之擴大檢驗能量，計列6,854千元（委辦費 ）。 (3)汰換或新購各項執行傳染病檢驗所需各式 設備，包括檢驗相關儀器設備、數位影像 系統及設備、資訊系統開發及功能擴充、 檢體保存真空或冷藏(凍)設備、運算分析 暨傳輸儲藏資訊及事務設備、停電緊急發 電機等，計列2,791千元（資本門）（機械 設備費1,329千元、資訊軟硬體設備費1,05 5千元、雜項設備費407千元）。 (4)補助地方衛生機關辦理傳染病檢體採檢送 驗品質管理工作，計列2,528千元（對直轄 市政府之補助838千元、對各縣市政府之補 助1,690千元）。 (5)補助政府機關協助高危險病原體及列管毒 素檢驗，計列705千元（政府機關間之補助 ）。 11.辦理抗蛇毒馬血漿製造、檢定、供應及實驗 動物供應，共需經費14,991千元，其內容如 下（承辦單位：檢驗及疫苗研製中心）： (1)辦理抗蛇毒馬血漿製造、檢定、供應，計 列11,173千元（含資本門203千元）（教育 訓練費100千元、水電費800千元、通訊費1 64千元、其他業務租金14千元、稅捐及規 費50千元、臨時人員酬金2,915千元、按日 按件計資酬金18千元、國內組織會費45千 元、物品2,498千元、一般事務費1,279千 元、房屋建築養護費100千元、設施及機械 設備養護費2,723千元、國內旅費214千元 、運費50千元、機械設備費203千元）。 (2)辦理實驗動物供應、蛇毒採集及生物製劑 銷售業務，計列3,818千元（教育訓練費30 千元、資訊服務費20千元、按日按件計資 酬金10千元、國內組織會費15千元、物品1 ,900千元、一般事務費1,279千元、設施及 機械設備養護費450千元、國內旅費114千 元）。 12.辦理「卡介苗及抗蛇毒血清生物製劑生產供 應計畫」，共需經費81,346千元，其內容如 下（承辦單位：檢驗及疫苗研製中心）： (1)於國家免疫馬匹畜牧場進行免疫馬匹飼養 、抗蛇毒馬血漿產製、支援系統年度檢驗 確效及潔淨室運作等馬場全區營運管理， 計列37,364千元（含資本門10,000千元） （教育訓練費15千元、水電費2,284千元、 通訊費5千元、土地租金594千元、其他業 務租金300千元、委辦費20,830千元、物品 386千元、一般事務費800千元、房屋建築 養護費100千元、設施及機械設備養護費1, 300千元、國內旅費750千元、機械設備費4 ,400千元、雜項設備費5,600千元）。 (2)辦理毒蛇委託飼養管理計畫，計列2,600千 元（委辦費）。 (3)採購抗蛇毒血清製劑，計列41,382千元（ 物品）。 13.辦理機關資料傳輸建置，維運T-Road相關設 備、通訊線路、加強T-Road資安防護與配合T -Road導入開發介接API等功能，計列5,000千 元（含資本門3,000千元）（教育訓練費50千 元、通訊費100千元、資訊服務費1,850千元 、資訊軟硬體設備費3,000千元）（承辦單位 ：資訊室）。 |
269,037,000 | 275,253,000 | -6,216,000 | -2.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 242,793,000 | 242,045,000 | 748,000 | 0.31% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,317,000 | 2,411,000 | -94,000 | -3.90% | ||||
| 2006 | 水電費 | 15,669,000 | 15,485,000 | 184,000 | 1.19% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,542,000 | 4,442,000 | 100,000 | 2.25% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 3,335,000 | 3,335,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 29,068,000 | 27,218,000 | 1,850,000 | 6.80% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,892,000 | 5,402,000 | 490,000 | 9.07% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 87,000 | 63,000 | 24,000 | 38.10% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 38,346,000 | 38,290,000 | 56,000 | 0.15% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,525,000 | 2,703,000 | -178,000 | -6.59% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 57,410,000 | 57,138,000 | 272,000 | 0.48% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 362,000 | 408,000 | -46,000 | -11.27% | ||||
| 2051 | 物品 | 51,188,000 | 52,603,000 | -1,415,000 | -2.69% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 18,368,000 | 18,646,000 | -278,000 | -1.49% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,175,000 | 1,428,000 | -253,000 | -17.72% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 834,000 | 1,248,000 | -414,000 | -33.17% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,327,000 | 6,799,000 | 528,000 | 7.77% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,901,000 | 2,801,000 | 100,000 | 3.57% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 959,000 | 1,024,000 | -65,000 | -6.35% | ||||
| 2081 | 運費 | 206,000 | 311,000 | -105,000 | -33.76% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 106,000 | 114,000 | -8,000 | -7.02% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 21,750,000 | 27,550,000 | -5,800,000 | -21.05% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,932,000 | 15,239,000 | -9,307,000 | -61.07% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 71,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 7,783,000 | 7,185,000 | 598,000 | 8.32% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 7,964,000 | 4,806,000 | 3,158,000 | 65.71% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 4,494,000 | 5,658,000 | -1,164,000 | -20.57% | ||||
| 4005 | 對直轄市政府之補助 | 1,088,000 | 1,510,000 | -422,000 | -27.95% | ||||
| 4010 | 對各縣市政府之補助 | 2,090,000 | 2,513,000 | -423,000 | -16.83% | ||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 705,000 | 705,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 605,000 | 924,000 | -319,000 | -34.52% |