預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,120,601,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需之一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 研發替代役 | 研發替代役40人，計列13,944千元，其中涉及中 長程計畫部分，內容如下： 1.「新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢 疫計畫」前經行政院110年7月26日院臺衛字第 1100019915號函核定，嗣經行政院113年6月4 日院臺衛字第1131012263號函核定同意修正， 總經費4,344,789千元，執行期間為111至116 年，111至113年度已編列778,094千元，本年 度續編第4年經費605,117千元，本科目編列1, 700千元。 2.「2030年消除愛滋第一期計畫」奉行政院110 年5月14日院臺衛字第1100012299號函核定， 總經費9,697,156千元，執行期間為111至115 年，111至113年度已編列4,026,157千元，本 年度續編第4年經費1,242,321千元，本科目編 列851千元。 3.「我國加入WHO2035消除結核第二期計畫」奉 行政院109年4月15日院臺衛字第1090009112號 函核定，總經費5,108,342千元，執行期間為1 10至114年，110至113年度已編列4,012,431千 元，本年度續編最後1年經費1,095,911千元， 本科目編列900千元。 4.「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫 」奉行政院113年7月12日院臺衛字第11310152 29號函核定，總經費1,490,800千元，執行期 間為114至118年，本年度編列第1年經費181,1 55千元，本科目編列1,161千元。 |
13,944,000 | 15,939,000 | -1,995,000 | -12.52% | |||
| 1000 | 人事費 | 13,944,000 | 15,939,000 | -1,995,000 | -12.52% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,944,000 | 15,939,000 | -1,995,000 | -12.52% |