預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,109,132,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需的一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本署預算員額937人，包括職員837人、駐警2 人、工友19人、技工15人、駕駛21人、聘用人 員40人、約僱人員3人，依規定編列人事費1,0 56,201千元。 |
1,056,201,000 | 1,013,704,000 | 42,497,000 | 4.19% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,056,201,000 | 1,013,306,000 | 42,895,000 | 4.23% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 623,763,000 | 602,286,000 | 21,477,000 | 3.57% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 25,838,000 | 25,242,000 | 596,000 | 2.36% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 23,777,000 | 23,265,000 | 512,000 | 2.20% | ||||
| 1030 | 獎金 | 191,929,000 | 186,004,000 | 5,925,000 | 3.19% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 14,810,000 | 14,280,000 | 530,000 | 3.71% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 33,412,000 | 32,394,000 | 1,018,000 | 3.14% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,598,000 | 2,412,000 | 1,186,000 | 49.17% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 75,213,000 | 66,169,000 | 9,044,000 | 13.67% | ||||
| 1055 | 保險 | 63,861,000 | 61,254,000 | 2,607,000 | 4.26% |