預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
1,024,147,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合業務辦理一般行政業務，以確保各相關業務正常運作
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本部預算員額699人，包括職員589人、駐警1 人、工友8人、技工8人、駕駛5人、聘用70人 及約僱18人，依規定編列人事費874,751千元 。 |
874,751,000 | 817,802,000 | 56,949,000 | 6.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 874,751,000 | 817,802,000 | 56,949,000 | 6.96% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,798,000 | 6,537,000 | 261,000 | 3.99% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 499,755,000 | 462,269,000 | 37,486,000 | 8.11% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 57,961,000 | 53,218,000 | 4,743,000 | 8.91% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,832,000 | 10,784,000 | -1,952,000 | -18.10% | ||||
| 1030 | 獎金 | 135,975,000 | 129,671,000 | 6,304,000 | 4.86% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 10,711,000 | 10,613,000 | 98,000 | 0.92% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 36,840,000 | 36,950,000 | -110,000 | -0.30% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 58,965,000 | 52,363,000 | 6,602,000 | 12.61% | ||||
| 1055 | 保險 | 58,914,000 | 55,397,000 | 3,517,000 | 6.35% |