預算機關
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
承辦單位
預算金額
188,959,000 元()
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。
2.因應產業結構所需人力,充分運用師資與設備,加強辦
理失業民眾職前訓練並輔導就業,發揮訓用合一功能。
3.提升職業訓練業務功能,擴大職業訓練效益。
4.加強職業訓練招訓事宜。
5.辦理求才求職、就業資訊蒐集、發布等就業服務。
6.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化
,提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關
訓練諮詢服務,並加強輔導各產業從業人員參訓,持續
提升勞工職場能力,穩定就業及促進再就業。
預期成果
1.完成良好機關管理工作,俾有助於機關業務之順利進行
。
2.提升辦訓人數、技能水準及結訓學員輔導工作,以達訓
用合一目標。預計訓練人數達108人,結訓學員就業率
達85%。
3.強化分署區域職業訓練運籌功能,使職訓業務多元化、
在地化,以促進就業。
4.依據就業服務法推展就業服務工作,作為求才廠商與求
職民眾之媒介橋樑,積極爭取廠商提供多元化之工作機
會,俾利求職民眾適性就業。
5.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練
,預計培訓65人;補助經認定受貿易自由化影響之失業
勞工參訓期間生活津貼,預計辦理1人;鼓勵在職勞工
參加進修訓練,預計補助2,707人次,並協助受影響之
事業單位辦理員工訓練,預計補助16案。
6.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影
響產業之事業單位20家次,協助勞工50人次。
7.藉由職務再設計,協助在職勞工減緩工作障礙並提升工
作效能,預計補助3個案。
8.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影
響產業」勞工,辦理因應貿易自由化創業研習課程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工教育訓練費258千元。 2.一般公務用所需水電費、郵資、電話費、通訊 費等64千元。 3.辦公房舍及公務車輛電池租賃費、牌照稅、燃 料費及保險費等129千元。 4.公務所需相關事務出席費及講座鐘點費等170 千元。 5.公務車輛油料費及一般物品費等315千元。 6.辦理員工協助方案126千元、員工文康活動、 印刷、員工健康檢查及電子保全等479千元, 共需一般事務費605千元。 7.辦公房舍修繕費90千元。 8.公務車輛及辦公事務機具所需之保養維修費用 70千元。 9.一般公務用之儀器設備保養維修費72千元。 10.辦理公務所需國內旅費677千元。 11.公物之運輸裝卸等運費10千元。 12.特別費168千元。 13.汰購個人電腦3台、平板電腦22台、沙發茶几 桌組1套、會議桌組1套、投影機組2套、冰箱 1台、碎紙機1台、標籤機3台、變頻冷暖型分 離式空調5台等,需設備及投資1,240千元。 14.退休(退職)人員三節慰問金222千元。 |
4,090,000 | 3,664,000 | 426,000 | 11.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,628,000 | 2,495,000 | 133,000 | 5.33% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | 2.78% | ||||
| 2027 | 保險費 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 315,000 | 308,000 | 7,000 | 2.27% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 605,000 | 505,000 | 100,000 | 19.80% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 90,000 | 95,000 | -5,000 | -5.26% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 70,000 | 78,000 | -8,000 | -10.26% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 72,000 | 80,000 | -8,000 | -10.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 677,000 | 677,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 122,000 | 46,000 | 37.70% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,240,000 | 941,000 | 299,000 | 31.77% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 103,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 587,000 | 568,000 | 19,000 | 3.35% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 550,000 | 280,000 | 270,000 | 96.43% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 222,000 | 228,000 | -6,000 | -2.63% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 222,000 | 228,000 | -6,000 | -2.63% |