預算機關
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
承辦單位
預算金額
189,624,000 元()
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。
2.因應產業結構所需人力,充分運用師資與設備,加強辦
理失業民眾職前訓練並輔導就業,發揮訓用合一功能。
3.提升職業訓練業務功能,擴大職業訓練效益。
4.加強職業訓練招訓事宜。
5.辦理求才求職、就業資訊蒐集、發布等就業服務。
6.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化
,提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關
訓練諮詢服務,並加強輔導各產業從業人員參訓,持續
提升勞工職場能力,穩定就業及促進再就業。
預期成果
1.完成良好機關管理工作,俾有助於機關業務之順利進行
。
2.提升辦訓人數、技能水準及結訓學員輔導工作,以達訓
用合一目標。預計訓練人數達108人,結訓學員就業率
達85%。
3.強化分署區域職業訓練運籌功能,使職訓業務多元化、
在地化,以促進就業。
4.依據就業服務法推展就業服務工作,作為求才廠商與求
職民眾之媒介橋樑,積極爭取廠商提供多元化之工作機
會,俾利求職民眾適性就業。
5.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練
,預計培訓74人;補助經認定受貿易自由化影響之失業
勞工參訓期間生活津貼,預計辦理1人;鼓勵在職勞工
參加進修訓練,預計補助2,706人次,並協助受影響之
事業單位辦理員工訓練,預計補助18案。
6.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影
響產業之事業單位20家次,協助勞工50人次。
7.藉由職務再設計,協助在職勞工減緩工作障礙並提升工
作效能,預計補助3個案。
8.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影
響產業」勞工,辦理因應貿易自由化創業研習課程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員92人,技工5人,駕駛1人,工友2人,聘 用人員30人,約僱人員2人,計需人事費135,0 44千元。 |
135,044,000 | 129,116,000 | 5,928,000 | 4.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 135,044,000 | 129,116,000 | 5,928,000 | 4.59% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 73,678,000 | 68,765,000 | 4,913,000 | 7.14% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 15,555,000 | 15,555,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 18,858,000 | 18,658,000 | 200,000 | 1.07% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,603,000 | 8,088,000 | 515,000 | 6.37% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,800,000 | 8,500,000 | 300,000 | 3.53% |