預算機關
勞動部勞動基金運用局
承辦單位
預算金額
229,797,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作:
1.文書、事務、財產管理等事項。
2.歲計及會計事項。
3.辦理人事管理業務。
4.辦理政風業務。
預期成果
配合及支援本局業務單位各項工作計畫，完成良好行政管
理工作，提升行政效率以達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員143人，技工2人，駕駛1人，工友4人，計 需人事費201,277千元。 |
201,277,000 | 191,304,000 | 9,973,000 | 5.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 201,277,000 | 191,304,000 | 9,973,000 | 5.21% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 125,851,000 | 120,300,000 | 5,551,000 | 4.61% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,929,000 | 2,772,000 | 157,000 | 5.66% | ||||
| 1030 | 獎金 | 39,258,000 | 36,258,000 | 3,000,000 | 8.27% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,012,000 | 2,012,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 6,941,000 | 6,932,000 | 9,000 | 0.13% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,255,000 | 11,515,000 | 740,000 | 6.43% | ||||
| 1055 | 保險 | 12,031,000 | 11,411,000 | 620,000 | 5.43% |