預算機關
勞動部職業安全衛生署
承辦單位
預算金額
449,039,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室、資訊室等
辦理下列各項一般行政工作：
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計管理事項。
3.人事管理事項。
4.辦理政風業務。
5.辦理資訊業務。
預期成果
1.完成良好機關管理工作，俾助於業務之順利推展。
2.營造安全、舒適及溫馨的辦公環境，提升民眾洽公環境
優及同仁辦公之服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工訓練進修費41千元。 2.本署及北、中、南區中心辦公大樓水電費2, 000千元。 3.寄發郵件、使用電話及網路通訊費等，計需 2,500千元。 4.資訊設備及行政系統維運、軟體授權更新、 資安管理制度(ISMS)推動及資安防禦基礎作 業等，計需7,993千元。 5.租用南區中心辦公大樓，面積845.922坪， 計需4,350千元。 6.辦公事務機具等租金，計需1,540千元。 7.財產保險及公務車輛保險、牌照稅及燃料費 等，計需233千元。 8.採購招標評選審查會議及辦理教育訓練等， 計需100千元。 9.購置辦公用品等耗材及使用年限未及2年或 金額未達1萬元之非消耗品、公務車油料費 等，計需2,557千元。 10.處理一般公務所需環境清潔、保全、大樓 管理費等，計需15,906千元。 11.辦理藝文及康樂活動，計需一般事務費1,0 23千元。 12.員工健康檢查補助費129千元。 13.辦理員工協助方案85千元。 14.行政單位經常性表報印製及業務參考書籍 等經費140千元。 15.辦公房屋之修繕費200千元。 16.車輛及辦公機具所需之保養維修費382千元 。 17.儀器設備所需之保養維修費90千元。 18.職員短程洽公車資及國內出差旅費450千元 。 19.公物運輸裝卸費26千元。 20.特別費218千元。 21.購置電話電腦語音主機設備、數位分機卡 、碎紙機、印表機、飲水機、個人電腦、 筆記型電腦及資(通)訊等各項設備，計需 設備及投資6,182千元。 22.中區職業安全衛生中心電梯汰換，計需設 備及投資990千元。 23.退休人員三節慰問金90千元。 |
47,225,000 | 33,970,000 | 13,255,000 | 39.02% | |||
| 2000 | 業務費 | 39,963,000 | 31,604,000 | 8,359,000 | 26.45% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 66.67% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,500,000 | 1,800,000 | 700,000 | 38.89% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,993,000 | 3,993,000 | 4,000,000 | 100.18% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,890,000 | 4,900,000 | 990,000 | 20.20% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 68,000 | 32,000 | 47.06% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | 233.33% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,557,000 | 1,223,000 | 1,334,000 | 109.08% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,283,000 | 17,000,000 | 283,000 | 1.66% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 206,000 | -6,000 | -2.91% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 382,000 | 392,000 | -10,000 | -2.55% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 95,000 | -5,000 | -5.26% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 400,000 | 315,000 | 85,000 | 26.98% | ||||
| 2081 | 運費 | 26,000 | 10,000 | 16,000 | 160.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,172,000 | 2,282,000 | 4,890,000 | 214.29% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,137,000 | 224,000 | 2,913,000 | 1,300.45% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,768,000 | 2,038,000 | 1,730,000 | 84.89% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 267,000 | 20,000 | 247,000 | 1,235.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 90,000 | 84,000 | 6,000 | 7.14% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 90,000 | 84,000 | 6,000 | 7.14% |