預算機關
勞動部勞工保險局
承辦單位
預算金額
2,887,629,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務，辦理一般性行政管理工作。
預期成果
完成良好機關管理工作，俾助於業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.薦送在職進修、派員參加各項專業訓練等費 用816千元。 2.本局辦公房舍水電費21,047千元。 3.公務處理所使用電話、傳真、網路通訊、公 務車輛資訊平台費及文件寄送郵資等經費11 ,390千元。 4.公文流程、財產管理、公文檔案管理、出納 管理及薪資等系統維護費2,364千元。 5.人事差勤(Web ITR)、人事管理(Web HR)、 統計資料庫等系統維護費2,421千元。 6.租用仰德及紡拓大樓、桃園、新竹縣及澎湖 等辦事處、中壢、嘉義縣服務站及分攤行政 執行署房屋租金146,404千元。 7.租用倉庫及停車位31,800千元。 8.租用行政專用話機、影印機、電動機車電池 及會議場地等租金8,421千元。 9.房屋稅捐、公務車輛之牌照稅、燃料使用費 等449千元。 10.公務車輛、辦公房舍及機具設備等保險費2 15千元。 11.辦理行政訴訟委請律師費、採購評選委員 會委員出席費及自行辦理員工訓練講座鐘 點費等430千元。 12.委託辦理廣播媒體政策及業務宣導費684千 元。 13.購置公務用文具紙張、報章雜誌、參考書 籍、傳真機碳粉、電動訂書針、清潔用品 及未達1萬元非消秏品等2,755千元。 14.公務車油料費593千元(詳公務車輛明細表) 。 15.處理公務所需印製信封、通函、檔案卷宗 夾、公文條碼貼紙等900千元。 16.辦理人事業務購置退休人員紀念品、印製 新進人員手冊、講義及人事資料等152千元 。 17.辦理主計業務印製預決算書、統計年報及 手冊、傳票紙箱及封面等279千元。 18.辦理政風業務印製廉政教材、廉政研究問 卷調查等90千元。 19.辦理與民眾溝通活動、記者會與各項業務 活動及運用各類媒體進行業務宣導，以利 業務推展，計需4,717千元（其中媒體政策 及業務宣導費3,967千元）。 20.電話服務中心諮詢服務、郵件收受處理、 簡復書函發文及公文繕印作業委外人力費2 9,609千元。 21.勞保基金紓困貸款公告費600千元。 22.辦公房舍及倉庫等保全、大樓管理費、環 境清潔美化、消毒、會議逾時誤餐費、空 氣品質與飲水機水質及消防檢驗等33,499 千元。 23.辦理藝文及康樂活動5,361千元(1,787人*3 ,000元)。 24.員工健康檢查費846千元(188人*4,500元) 。 25.辦理本局員工協助方案497千元。 26.辦公房舍及倉庫等場所之養護費1,513千元 。 27.辦理辦事處老舊辦公房舍修繕工程2,000千 元。 28.辦公事務機具及公務車輛所需之養護費579 千元。 29.電梯、空調、空氣清淨機、飲水機、蒸飯 箱、撕表機、包封機、電動訂書機等設備 所需之養護費1,050千元。 30.辦理財產盤點、採購驗收、人事訪查等國 內出差旅費393千元。 31.短程洽公車資及運費108千元。 32.首長特別費218千元。 33.汰購按鍵電話交換機、膠管裝訂機及電動 打孔機等，需機械設備費547千元。 34.汰購冷氣機、飲水機、碎紙機、鐵架、蒸 飯箱及沙發等，需雜項設備費1,466千元。 35.辦理倉庫搬遷所需拆組裝及搬遷費、購置 檔案架，需業務費8,058千元、雜項設備費 4,000千元，合共12,058千元。 36.補助勞動部勞工保險局工會辦理勞工教育 訓練103千元。 37.退休人員三節慰問金348千元(58人*2,000 元*3節)。 |
326,722,000 | 305,577,000 | 21,145,000 | 6.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 320,258,000 | 302,955,000 | 17,303,000 | 5.71% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 21,047,000 | 19,618,000 | 1,429,000 | 7.28% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 11,390,000 | 11,695,000 | -305,000 | -2.61% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,785,000 | 4,503,000 | 282,000 | 6.26% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 186,625,000 | 180,478,000 | 6,147,000 | 3.41% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 449,000 | 452,000 | -3,000 | -0.66% | ||||
| 2027 | 保險費 | 215,000 | 205,000 | 10,000 | 4.88% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 684,000 | 684,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,348,000 | 3,459,000 | -111,000 | -3.21% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 84,608,000 | 75,130,000 | 9,478,000 | 12.62% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,513,000 | 3,092,000 | 421,000 | 13.62% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 579,000 | 610,000 | -31,000 | -5.08% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,050,000 | 1,106,000 | -56,000 | -5.06% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 393,000 | 409,000 | -16,000 | -3.91% | ||||
| 2081 | 運費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | 6,000 | -2,000 | -33.33% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,013,000 | 2,172,000 | 3,841,000 | 176.84% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 547,000 | 352,000 | 195,000 | 55.40% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,466,000 | 1,820,000 | 3,646,000 | 200.33% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 451,000 | 450,000 | 1,000 | 0.22% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 103,000 | 108,000 | -5,000 | -4.63% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 348,000 | 342,000 | 6,000 | 1.75% |