預算機關
中央氣象局
承辦單位
預算金額
543,834,000 元（）
計畫內容
辦理及支援本局及附屬機構之各項行政事務，包含人事費
用、一般事務、設備採購及機械維運等。
預期成果
1.提升行政效率，加強為民服務。
2.強化工作效能，落實制度革新。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫包括業務費17,155千元，設備及投資1, 290千元，獎補助費768千元，合計19,213千元 。配合業務需要，以達成管理監督之目的。 1.業務費17,155千元： (1)水電費3,485千元 <1>辦公大樓水費600千元。 <2>辦公大樓電費及高速電腦用電費2,855 千元。 <3>其他動力費30千元。 (2)通訊費100千元：本局一般通訊費100千 元。 (3)資訊服務費45千元：行政部門資訊設備 維護費45千元。 (4)其他業務租金150千元：影印機租金150 千元。 (5)稅捐及規費433千元 <1>牌照稅268千元。 <2>燃料使用費150千元。 <3>土地鑑界等規費15千元。 (6)保險費512千元(本局辦公房舍機器設備 及車輛保險) <1>法定責任保險30千元：汽車945元*17 輛+機車508元*27輛=29,781元。 <2>各項活動保險費44千元。 <3>汽車保險33千元：1,538*1輛+1,970元 *16輛=33,058元。 <4>機車保險5千元：203元*27輛=5,481元 。 <5>辦公房舍及機器設備保險400千元。 (7)按日按件計資酬金220千元 <1>本局及附屬氣象站聘請消防設備師安 全檢修費80千元。 <2>本局聘請律師費90千元。 <3>本局辦理座談會聘請講師演講鐘點費 等40千元。 <4>稿費10千元。 (8)物品753千元 <1>本局及所屬各氣象站辦公室文具紙張 等物品150千元。 <2>文書檔案相關文具用品費100千元。 <3>購置事務、被服、陳設、機電安全工 作服及高山離島禦寒衣物等非消耗品 所需費用計100千元。 <4>油料379千元：a.中小型汽車：24.4元 *12輛*772公升/年+24.4元*1輛*710公 升/年+24.4元*4輛*500公升/年=292,1 66元。b.機車：24.4元*27輛*132公升 /年=86,961元。合計379,127元。 <5>發電機用油24千元。 (9)一般事務費5,799千元 <1>辦理本局及附屬各氣象站員工生日禮 券、文康活動等費用1,344千元。 <2>本局及附屬各氣象站印刷、環境佈置 、保全及雜支等費用606千元。 <3>駐警小隊服裝配備及清洗60千元。 <4>大樓及各氣象站清潔費3,389千元。 <5>員工健康檢查補助費400千元。 (10)房屋建築養護費2,000千元：辦理本局 及附屬各氣象站辦公房舍及所轄管古蹟 建築之保養維護等費用2,000千元。 (11)車輛及辦公器具養護費1,108千元 <1>汽車養護費815千元：a.4至6年(25,50 0元*9/12+34,000元*3/12)*1輛+34,00 0*1輛=61,625元 b.6年以上(34,000元 *4/12+51,000元*8/12)*2輛+51,000元 *13輛=753,666元。合計815,291元。 <2>機車養護費46千元：1,700元*27輛=45 ,900元。 <3>辦公器具養護費247千元。 (12)設施及機械設備養護費1,700千元 <1>大樓空調系統維護費700千元。 <2>大樓電梯維護費200千元。 <3>大樓供電及發電機設備安全系統等維 護費300千元。 <4>大樓不斷電系統維護費200千元。 <5>消防安全與中控系統設備維護費300千 元。 (13)國內旅費600千元：所屬氣象站視察督 導、配合各項會計作業監督驗收及僻地 氣象站採購補給等旅費600千元。 (14)運費60千元：公務裝卸搬運等60千元。 (15)短程車資32千元：市內洽公短程車資32 千元。 (16)特別費158千元：首長特別費158千元。 2.設備及投資1,290千元： (1)運輸設備費820千元：汰換公務車(7-8人 座小客貨兩用車)1輛。 (2)資訊軟硬體設備費170千元：行政系統作 業相關硬體汰換更新90千元及軟體增購8 0千元。 (3)雜項設備費300千元：本局及附屬各氣象 站辦公設備、傢俱、冷氣機及除濕機等 汰換300千元。 3.獎補助費768千元： (1)退休(職)人員三節慰問金540千元： <1>退休職員：2千元*3節*23人=138千元 。 <2>退休技工、工友及駕駛：2千元*3節*6 7人=402千元。 (2)早期技工及工友生活困難照護金：31千 元*3節*2人=186千元。 (3)在職亡故人員遺族慰問金：2千元*3節*7 人=42千元。 |
19,213,000 | 19,265,000 | -52,000 | -0.27% | |||
| 0200 | 業務費 | 17,155,000 | 16,372,000 | 783,000 | 4.78% | ||||
| 0202 | 水電費 | 3,485,000 | 4,151,000 | -666,000 | -16.04% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | -50.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | -25.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 433,000 | 533,000 | -100,000 | -18.76% | ||||
| 0231 | 保險費 | 512,000 | 276,000 | 236,000 | 85.51% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 220,000 | 250,000 | -30,000 | -12.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 753,000 | 718,000 | 35,000 | 4.87% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,799,000 | 5,701,000 | 98,000 | 1.72% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 | 233.33% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,108,000 | 1,108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 60,000 | 100,000 | -40,000 | -40.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,290,000 | 553,000 | 737,000 | 133.27% | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 820,000 | |||||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 170,000 | 253,000 | -83,000 | -32.81% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 768,000 | 2,340,000 | -1,572,000 | -67.18% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 768,000 | 2,340,000 | -1,572,000 | -67.18% |