預算機關
經濟部中小企業處
承辦單位
預算金額
154,938,000 元（）
計畫內容
1.辦理員工任免、遷調考勤、人事查核、經管文書、出納
、採購、保管修繕、檔案及財產管理、會計、歲計、統
計等事項。
2.建立良好之辦公室自動化作業環境，提升行政效率。
預期成果
1.協助業務單位順利完成年度計畫工作。
2.建構完整之電腦網路環境，以利資訊之互通及有效之管
控、追蹤。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項分支計畫編列職員94人、聘用10人、約僱 6人、工友1人、技工2人，共計113人之相關人 事費，詳「人事費彙計表」。 |
133,695,000 | 129,071,000 | 4,624,000 | 3.58% | |||
| 1000 | 人事費 | 133,695,000 | 129,071,000 | 4,624,000 | 3.58% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,217,000 | 78,635,000 | 2,582,000 | 3.28% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,374,000 | 7,477,000 | -103,000 | -1.38% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,209,000 | 1,208,000 | 1,000 | 0.08% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,429,000 | 19,808,000 | 621,000 | 3.14% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,680,000 | 1,688,000 | -8,000 | -0.47% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,512,000 | 4,388,000 | 124,000 | 2.83% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,722,000 | 7,807,000 | 915,000 | 11.72% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,552,000 | 8,060,000 | 492,000 | 6.10% |