預算機關
經濟部中小企業處
承辦單位
預算金額
149,370,000 元（）
計畫內容
1.辦理員工任免、遷調考勤、人事查核、經管文書、出納
、採購、保管修繕、檔案及財產管理、會計、歲計、統
計等事項。
2.建立良好之辦公室自動化作業環境，提升行政效率。
預期成果
1.協助業務單位順利完成年度計畫工作。
2.建構完整之電腦網路環境，以利資訊之互通及有效之管
控、追蹤。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項分支計畫編列15,705千元，包括： 1.派員參加專業訓練及在職進修費用等108千 元。 2.辦公處所水、電費1,574千元。 3.寄送公文、文件郵資及業務聯繫所需通訊費 等923千元。 4.因業務所需影印機等租金347千元。 5.公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗規費等 12千元。 6.公務車保險、辦公房屋保險及公共安全意外 保險等49千元。 7.因業務需要僱用臨時人員之酬金1,580千元 。 8.聘請講師專題演講之鐘點費56千元及辦理員 工協助方案之鐘點費16千元，共計72千元。 9.因業務需要購置辦公事務用消耗性、非消耗 性物品及公務車用油等714千元。 10.處理公務所需資料印刷、協助專案採購及 行政業務作業、辦公大樓管理費、清潔、 保全及員工健康檢查、文康活動等相關經 費，共計8,404千元。 11.辦公大樓保養維護費120千元。 12.公務車輛及辦公器具保養維護費144千元。 13.空調、水電等保養維護費579千元。 14.訪查、協調及督導業務國內旅費165千元。 15.洽公短程車資44千元。 16.首長因公所需特別費158千元。 17.汰換事務性設備及老舊冷氣機等634千元。 18.退休退職人員三節慰問金78千元。 |
15,705,000 | 14,533,000 | 1,172,000 | 8.06% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,993,000 | 14,061,000 | 932,000 | 6.63% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,574,000 | 1,574,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 923,000 | 1,076,000 | -153,000 | -14.22% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 347,000 | 360,000 | -13,000 | -3.61% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 49,000 | 41,000 | 8,000 | 19.51% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,580,000 | 1,509,000 | 71,000 | 4.71% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 72,000 | 66,000 | 6,000 | 9.09% | ||||
| 2051 | 物品 | 714,000 | 626,000 | 88,000 | 14.06% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,404,000 | 7,484,000 | 920,000 | 12.29% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 579,000 | 579,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 165,000 | 160,000 | 5,000 | 3.13% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 634,000 | 412,000 | 222,000 | 53.88% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 634,000 | 412,000 | 222,000 | 53.88% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 78,000 | 60,000 | 18,000 | 30.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 78,000 | 60,000 | 18,000 | 30.00% |