預算機關
經濟部中小企業處
承辦單位
預算金額
149,370,000 元（）
計畫內容
1.辦理員工任免、遷調考勤、人事查核、經管文書、出納
、採購、保管修繕、檔案及財產管理、會計、歲計、統
計等事項。
2.建立良好之辦公室自動化作業環境，提升行政效率。
預期成果
1.協助業務單位順利完成年度計畫工作。
2.建構完整之電腦網路環境，以利資訊之互通及有效之管
控、追蹤。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項分支計畫編列職員95人、聘用23人、約僱 6人、工友2人、技工2人、駕駛1人，共計129 人之相關人事費，詳「人事費彙計表」。 |
130,066,000 | 126,114,000 | 3,952,000 | 3.13% | |||
| 1000 | 人事費 | 130,066,000 | 126,114,000 | 3,952,000 | 3.13% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 78,646,000 | 78,228,000 | 418,000 | 0.53% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,351,000 | 5,579,000 | 2,772,000 | 49.69% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,247,000 | 2,432,000 | -1,185,000 | -48.73% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,150,000 | 18,687,000 | 463,000 | 2.48% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,685,000 | 1,728,000 | -43,000 | -2.49% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,450,000 | 4,166,000 | 284,000 | 6.82% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,151,000 | 7,403,000 | 748,000 | 10.10% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,386,000 | 7,891,000 | 495,000 | 6.27% |