預算機關
經濟部中小企業處
承辦單位
預算金額
144,413,000 元（）
計畫內容
1.辦理員工任免、遷調考勤、人事查核、經管文書、出納
、採購、保管修繕、檔案及財產管理、會計、歲計、統
計等事項。
2.建立良好之辦公室自動化作業環境，提升行政效率。
預期成果
1.協助業務單位順利完成年度計畫工作。
2.建構完整之電腦網路環境，以利資訊之互通及有效之管
控、追蹤。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項分支計畫編列職員95人、聘用4人、約僱7 人、工友2人、技工2人、駕駛2人，共計112人 之相關人事費，詳「人事費分析表」。 |
125,976,000 | 120,466,000 | 5,510,000 | 4.57% | |||
| 0100 | 人事費 | 125,976,000 | 120,466,000 | 5,510,000 | 4.57% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 76,858,000 | 71,940,000 | 4,918,000 | 6.84% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 5,998,000 | 6,347,000 | -349,000 | -5.50% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,415,000 | 3,081,000 | -666,000 | -21.62% | ||||
| 0111 | 獎金 | 19,264,000 | 18,741,000 | 523,000 | 2.79% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,776,000 | 1,752,000 | 24,000 | 1.37% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 4,070,000 | 3,636,000 | 434,000 | 11.94% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 7,473,000 | 7,097,000 | 376,000 | 5.30% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,122,000 | 7,872,000 | 250,000 | 3.18% |