預算機關
本部
承辦單位
預算金額
1,172,180,000 元（）
計畫內容
本部一般行政管理業務，包括文書、出納、採購、檔案管
理、財產管理、歲計、會計、統計、人事、政風、法制與
訴願、綜合規劃、施政管考及資訊作業等；辦理「中石化
安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段計畫
」。
預期成果
使本部各項計畫如期完成，達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 資訊管理 | 1.派員參加各項專業訓練費100千元 。 2.辦公大樓電話、數據專線、網路通訊及郵資等 費用4,585千元。 3.個人電腦暨周邊設備、整體網路設備及站點、 伺服器、磁帶機櫃、UPS站點與電力數據監控 設備及資料中心基礎設施等機房相關設備維護 經費25,010千元。 4.單一簽入帳號管理介面、資料庫稽核系統軟體 、網路位址資源管理與安全防護系統、微軟作 業平台技術支援服務、伺服器監控軟體更新與 維護、應用系統效能監控等資訊相關軟體維護 經費5,836千元。 5.全球資訊網、差勤電子表單WebITR系統、IBM Lotus Notes平台及相關系統、公文系統、人 事相關資訊系統、電子化會議系統首長信箱及 新聞業務管理系統、中英文全文檢索系統(TTS )、訴願管理資訊系統、資通安全管理系統服 務、個人資料軌跡與稽核管理資訊系統、資訊 概算編審及預算控管系統、資訊系統共用管理 優化服務、工業產銷存統計資訊系統、國營事 業管理相關系統、國會業務管理資訊系統及薪 資管理資訊系統等資訊相關系統維護經費23,4 68千元。 6.國光機櫃空間租用經費65千元。 7.採購雲端服務經費6,464千元。 8.採購機房設備原廠保固、源碼掃描軟體等更新 授權經費6,002千元。 9.行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計 畫：行政院112年12月13日院臺經字第1125025 142號函核定，本部總經費59,892千元，執行 期間自113年至116年，辦理移轉至公有雲之服 務系統環境規劃與設計、公有雲之系統核心功 能回復至國內之作業程序規劃、系統(包含公 有雲資訊服務系統)復原至國內之演練、政府 機關公有雲服務之系統備份與備援及雲端化系 統功能等工作。113年度已編列14,639千元， 本年度續編第2年經費13,925千元，其中資訊 服務費5,964千元，資訊軟硬體設備費7,961千 元，辦理移轉至公有雲之服務系統環境規劃與 設計及公有雲之系統核心功能回復至國內之作 業程序規劃等工作，未來尚須編列31,328千元 。 10.資訊業務委外評選、資安稽核委員出席費、 講座鐘點費及稿費321千元。 11.國內組織會費10千元。 12.購置碳粉匣、墨盒、條碼、電腦耗材等經費3 ,138千元。 13.辦理電腦資料委外登錄與整理及印刷等經費6 ,378千元。 14.機房空調設備維護、電腦機房設備維修材料 費等機房相關設施維護經費100千元。 15.參加資訊相關會議所需旅費188千元。 16.洽公短程車資24千元。 17.汰換個人電腦及電腦周邊設備、伺服器、網 路光纖交換器及不斷電系統模組等經費5,228 千元。 18.備份系統授權等軟體購置經費598千元。 19.投資審議司網站改版及經濟統計數據分析系 統擴充建置等相關系統開發經費1,800千元。 |
103,240,000 | 120,954,000 | -17,714,000 | -14.65% | |||
| 2000 | 業務費 | 87,653,000 | 87,425,000 | 228,000 | 0.26% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,585,000 | 5,210,000 | -625,000 | -12.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 72,809,000 | 71,352,000 | 1,457,000 | 2.04% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 321,000 | 1,090,000 | -769,000 | -70.55% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,138,000 | 3,500,000 | -362,000 | -10.34% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,378,000 | 5,433,000 | 945,000 | 17.39% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 155,000 | -55,000 | -35.48% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 188,000 | 539,000 | -351,000 | -65.12% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 24,000 | 36,000 | -12,000 | -33.33% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,587,000 | 33,529,000 | -17,942,000 | -53.51% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 15,587,000 | 33,529,000 | -17,942,000 | -53.51% |