預算機關
本部
承辦單位
預算金額
1,114,185,000 元（）
計畫內容
本計畫包括：秘書、人事、政風、總務、會計、法規、訴
願、資訊、統計、研考、經貿談判等一般行政管理業務及
辦理「中石化安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護
第3階段計畫」等。
預期成果
使本部各項計畫如期完成，達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 研究發展規劃管理 | 1.公務聯繫等通訊費96千元。 2.影印機及研討會場地等租金195千元。 3.為民服務、委託研究計畫期中期末等會議與 永續會工作分組會議委員出席費及邀請專家 學者演講與講習會之講座鐘點費等189千元 ，政府服務獎參獎申請書評審、中長程計畫 書審查等委員參與評審及委託研究報告審查 之審查費132千元，共計321千元。 4.委辦費： (1)重要原物料國內外市場情勢分析及研究2 ,800千元。 (2)國內外與中國大陸經濟情勢發展與我經 貿策略規劃5,400千元。 (3)國際經濟整合趨勢下，南部產業的衝擊 、商機及升級轉型研究7,405千元。 (4)產業發展諮詢業務委辦計畫6,145千元。 (5)委託縣市政府辦理民生必需品短缺時期 配售準備演習380千元。 5.報章及圖書刊物購置等經費72千元。 6.辦理國內外經濟情勢分析、講習會及檢討會 講義印製等經費96千元。 7.配合國防部赴各縣市動員訪評及本部動員演 練督訪、參加列管計畫考核會議以及辦理實 質管考業務差旅費93千元。 8.參加有關中國大陸經貿情勢評析與事務管理 所需旅費34千元。 9.洽公短程車資45千元。 |
23,082,000 | 21,770,000 | 1,312,000 | 6.03% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,082,000 | 21,770,000 | 1,312,000 | 6.03% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 195,000 | 161,000 | 34,000 | 21.12% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 321,000 | 305,000 | 16,000 | 5.25% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 22,130,000 | 20,811,000 | 1,319,000 | 6.34% | ||||
| 2051 | 物品 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 96,000 | 126,000 | -30,000 | -23.81% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | 120,000 | -27,000 | -22.50% | ||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |