預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
17,181,000 元（）
計畫內容
1.院會決議及院長指示事項追蹤、管制。
2.年度個案計畫及重大公共建設管制作業。
3.政府計畫管理資訊網功能擴充、維護及訓練。
4.追蹤管考院交重大計畫及方案。
5.加強中央與地方聯繫，提升跨域管理之規劃與執行。
預期成果
1.嚴密追蹤院長院會及巡視提示事項執行情形，以落實院
長施政理念。
2.強化三級管考機制、機關自主管理及落實預警機制，提
升列管計畫執行成效。
3.增進政府計畫管理資訊網服務效能，以全生命週期管理
概念，提升中長程個案計畫及其相關法規之執行成效，
並回饋後續計畫編審與執行參考。
4.協助推動院交重大計畫及方案之執行，以達成相關施政
目標。
5.強化區域合作與聯繫協調，增進中央與地方夥伴關係，
提升跨域治理能量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 施政計畫績效管理與機制之規劃、協調 | 1.本分支計畫主要業務為辦理行政院所屬各機 關個案計畫管制、重大公共建設計畫管制， 並落實資料整合與治理；辦理各項公共治理 資訊系統規劃維護與分析。 2.本分支計畫編列11,944千元，其內容如下： (1)業務費7,948千元： <1>辦理政府計畫管理資訊網、施政計畫 審議網路化及質詢案件管理系統之運 作維護、個案計畫空間管理資訊系統 規劃及資料分析之資訊服務費5,425千 元。 <2>委託研究「中長程個案計畫及重大政 策執行成效評估」1,200千元。 <3>辦理個案計畫績效管理及公共建設計 畫預警、總結及營運評估等管理作業 一般事務費515千元。 <4>推動強化自主管理、列管與預警計畫 實地查證及政策績效追蹤國內出差旅 費400千元。 <5>國外旅費408千元，包括： #1.考察英國計畫預警及全生命週期 管理機制旅費284千元。 #2.考察馬來西亞績效管理制度與國 營事業之運作旅費124千元。 (2)設備及投資3,996千元：辦理政府計畫管 理資訊網及相關系統功能擴充、個案計 畫空間管理資訊系統之功能建置及資料 介接程式等。 |
11,944,000 | 10,252,000 | 1,692,000 | 16.50% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,948,000 | 7,252,000 | 696,000 | 9.60% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,425,000 | 4,411,000 | 1,014,000 | 22.99% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 515,000 | 713,000 | -198,000 | -27.77% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 400,000 | 520,000 | -120,000 | -23.08% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 408,000 | 408,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,996,000 | 3,000,000 | 996,000 | 33.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,996,000 | 3,000,000 | 996,000 | 33.20% |