預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
773,037,000 元（）
計畫內容
1.本會文書、檔案、出納、財產、圖書期刊及集會等各項
行政管理事項。
2.人事管理事項。
3.會計統計事項。
4.政風事項。
預期成果
1.對本會各業務單位達成充分行政支援。
2.提供便捷圖書及電子資訊服務，支援研究進行及業務推
動。
3.支援本會首長、各級主管及業務人員決策與業務分析參
考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員待遇：主任委員1人、副主任委員2 人，合計3人之薪俸、各項加給等，一年計 需如列數。 2.法定編制人員待遇：職員435人之薪俸、各 項加給等，一年計需如列數。 3.約聘僱人員待遇：聘用40人，約僱10人，合 計50人之薪俸、各項加給等，一年計需如列 數。 4.技工及工友待遇：技工19人，駕駛8人及工 友15人，合計42人之薪俸、各項加給等，一 年計需如列數。 5.獎金：考績獎金、退休獎章獎勵金、模範公 務人員獎金、年終工作獎金及清潔人員清潔 獎金等，一年計需如列數。 6.其他給與：職員、約聘僱人員、技工及工友 休假補助，一年計需如列數。 7.加班費：職員、約聘僱人員、技工及工友超 時加班費及未休假加班費，一年計需如列數 。 8.退休退職給付：技工、工友退職給付，一年 計需如列數。 9.退休離職儲金：職員、約聘僱人員、技工及 工友依法提撥各項退休、離職儲金及勞工退 休準備金等，一年計需如列數。 10.保險：職員、約聘僱人員、技工及工友健 保、公保及勞保等各項保險費，一年計需 如列數。 |
700,759,000 | 685,464,000 | 15,295,000 | 2.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 700,759,000 | 685,464,000 | 15,295,000 | 2.23% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,870,000 | 6,870,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 397,472,000 | 384,142,000 | 13,330,000 | 3.47% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 35,062,000 | 39,478,000 | -4,416,000 | -11.19% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 17,509,000 | 18,735,000 | -1,226,000 | -6.54% | ||||
| 1030 | 獎金 | 108,324,000 | 103,977,000 | 4,347,000 | 4.18% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 8,919,000 | 8,759,000 | 160,000 | 1.83% | ||||
| 1040 | 加班費 | 30,701,000 | 31,808,000 | -1,107,000 | -3.48% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 4,800,000 | 4,000,000 | 800,000 | 20.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 47,037,000 | 44,901,000 | 2,136,000 | 4.76% | ||||
| 1055 | 保險 | 44,065,000 | 42,794,000 | 1,271,000 | 2.97% |