預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
752,845,000 元（）
計畫內容
1.本會文書、檔案、出納、財產、圖書期刊及集會等各項
行政管理事項。
2.人事管理事項。
3.會計統計事項。
4.政風事項。
預期成果
1.對本會各業務單位達成充分行政支援。
2.提供便捷圖書及電子資訊服務，支援研究進行及業務推
動。
3.支援本會首長、各級主管及業務人員決策與業務分析參
考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫為一般行政管理工作及共同性經費 ，編列67,381千元，其內容如下: 1.業務費62,101千元: (1)辦理一般管理訓練、進修訓練、多元化 之實體及數位學習課程100千元;辦理員 工協助方案257千元；本會選送人員赴國 外進修訓練費用600千元，合計957千元 。 (2)辦公大樓水費334千元及電費6,947千元 、電動車電費22千元，合計7,303千元。 (3)全年數據通訊、一般通訊及郵資4,298千 元。 (4)圖書室自動化系統、資料改版建檔等維 護費570千元、資料庫採購880千元及財 產管理系統連線使用租金190千元，合計 1,640千元。 (5)影印機租金981千元。 (6)公務車牌照稅、燃料費及其他規費等204 千元。 (7)全年公務車輛保險費65千元、辦公廳舍 保險費97千元，合計162千元。 (8)僱用臨時人員3人1,650千元。 (9)邀請專家學者諮詢顧問出席會議及審查 、演講等費用830千元。 (10)採購公務用各項辦公消耗品及非消耗品 1,591千元、期刊雜誌及圖書650千元、 公務車油料費382千元，合計2,623千元 。 (11)人事資料、會計及出納簿冊整理保管、 公文收發及繕校等蒐集、整理資料等費 用6,600千元；員工文康活動費1,056千 元；本會辦公廳舍物業管理及保全、消 防及公安檢查、清潔維護、文書印刷、 國會及記者聯繫、會議工作、財產管理 、本會分攤中央聯合辦公大樓管理費( 含汰換大樓電梯9,172千元)、員工健檢 等事務性工作23,464千元；本會檔案管 理業務項目(含檔案點收、掃描、整卷 等工作)2,694千元，合計33,814千元。 (12)本會辦公廳舍養護修繕費用1,613千元 。 (13)本會公務車輛養護費359千元、辦公器 具養護費493千元，合計852千元。 (14)本會辦公廳舍設施及機械設備養護費用 3,063千元。 (15)國內出差旅費486千元。 (16)本會經管房舍財物文件等搬遷費用416 千元。 (17)短程洽公車資30千元。 (18)本會首長、副首長特別費1,179千元。 2.設備及投資3,180千元： (1)公務所需之辦公室規劃、設計及裝潢100 千元。 (2)公務所需電信電視、廣播通訊及各項機 械工程工具儀器調整及購置1,950千元。 (3)圖書室自動化系統改版530千元。 (4)公務所需辦公傢俱、事務設備、圖書設 備等各雜項設備調整及購置600千元。 3.獎補助費2,100千元： (1)早期退休技工、工友支領一次退休金生 活困難人員之三節濟助金222千元。 (2)退休退職人員三節慰問金1,878千元。 |
67,381,000 | 55,212,000 | 12,169,000 | 22.04% | |||
| 2000 | 業務費 | 62,101,000 | 49,104,000 | 12,997,000 | 26.47% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 957,000 | 357,000 | 600,000 | 168.07% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,303,000 | 7,390,000 | -87,000 | -1.18% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,298,000 | 4,298,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,640,000 | 1,270,000 | 370,000 | 29.13% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 981,000 | 915,000 | 66,000 | 7.21% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 830,000 | 830,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,623,000 | 2,501,000 | 122,000 | 4.88% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 33,814,000 | 22,714,000 | 11,100,000 | 48.87% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,613,000 | 1,289,000 | 324,000 | 25.14% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 852,000 | 846,000 | 6,000 | 0.71% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,063,000 | 2,567,000 | 496,000 | 19.32% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 486,000 | 486,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,180,000 | 3,966,000 | -786,000 | -19.82% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,950,000 | 1,976,000 | -26,000 | -1.32% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 530,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 600,000 | 100,000 | 500,000 | 500.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 2,100,000 | 2,142,000 | -42,000 | -1.96% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,878,000 | 1,920,000 | -42,000 | -2.19% |