預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
762,892,000 元（）
計畫內容
1.本會文書、檔案、出納、財產、圖書期刊及集會等各項
行政管理事項。
2.人事管理事項。
3.會計統計事項。
4.政風事項。
預期成果
1.對本會各業務單位達成充分行政支援。
2.提供便捷圖書及電子資訊服務，支援研究進行及業務推
動。
3.支援本會首長、各級主管及業務人員決策與業務分析參
考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員待遇：主任委員1人、副主任委員2 人，合計3人之薪俸、各項加給等，一年計 需如列數。 2.法定編制人員待遇：職員453人之薪俸、各 項加給等，一年計需如列數。 3.約聘僱人員待遇：聘用37人，約僱11人，合 計48人之薪俸、各項加給等，一年計需如列 數。 4.技工及工友待遇：技工23人，駕駛9人及工 友21人，合計53人之薪俸、各項加給等，一 年計需如列數。 5.獎金：考績獎金、退休獎章獎勵金、模範公 務人員獎金、年終工作獎金及清潔人員清潔 獎金等，一年計需如列數。 6.其他給與：職員、約聘僱人員、技工及工友 休假補助，一年計需如列數。 7.加班值班費：職員、約聘僱人員、技工及工 友超時加班費及不休假加班費，一年計需如 列數。 8.退休離職儲金：職員、約聘僱人員、技工及 工友依法提撥各項退休、離職儲金及勞工退 休準備金等，一年計需如列數。 9.保險：職員、約聘僱人員、技工及工友健保 、公保及勞保等各項保險費，一年計需如列 數。 |
699,912,000 | 705,386,000 | -5,474,000 | -0.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 699,912,000 | 705,386,000 | -5,474,000 | -0.78% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,603,000 | 6,603,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 396,359,000 | 401,897,000 | -5,538,000 | -1.38% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 40,518,000 | 42,254,000 | -1,736,000 | -4.11% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 24,438,000 | 26,061,000 | -1,623,000 | -6.23% | ||||
| 1030 | 獎金 | 106,905,000 | 107,030,000 | -125,000 | -0.12% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 8,641,000 | 9,023,000 | -382,000 | -4.23% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 30,767,000 | 27,551,000 | 3,216,000 | 11.67% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 41,077,000 | 39,941,000 | 1,136,000 | 2.84% | ||||
| 1055 | 保險 | 44,604,000 | 45,026,000 | -422,000 | -0.94% |