預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
808,763,000 元（）
計畫內容
1.本會文書、檔案、出納、財產及集會等各項行政管理事
項。
2.人事管理事項。
3.會計統計事項。
4.政風事項。
5.中興新村庶務管理、公共設施維護管理等事項。
預期成果
1.對本會各業務單位達成充分行政支援。
2.支援本會首長、各級主管及業務人員決策與業務分析參
考。
3.促進國人深切了解各項國家發展計畫，推動國家發展前
進。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫為一般行政管理工作及共同性經費 ，編列63,063千元，其內容如下: 1.業務費57,451千元: (1)辦理一般管理訓練及進修訓練補助465千 元;本會選送人員赴國外進修訓練費用2, 375千元，合計2,840千元。 (2)辦公大樓水費639千元及電費9,755千元 、電動車電費7千元，合計10,401千元。 (3)全年數據通訊、一般通訊及郵資6,041千 元。 (4)影印機租金1,236千元、電動車電池租金 60千元，合計1,296千元。 (5)規費、公務車牌照稅及燃料稅、房屋稅 等201千元。 (6)辦公廳舍全年所需保險費306千元、公務 車輛保險費用165千元，合計471千元。 (7)僱用臨時人員4人2,004千元。 (8)邀請專家學者諮詢顧問出席會議及審查 、演講等費用819千元。 (9)公務用各項辦公消耗品、非消耗品及汰 換全會照明燈管3,547千元、公務車油料 費502千元，合計4,049千元。 (10)人事資料、會計及出納簿冊整理保管、 公文收發及繕校等蒐集、整理資料等費 用4,790千元、員工文康活動費1,080千 元、本會辦公廳舍物業管理及保全、消 防及公安檢查、清潔維護、文書印刷、 國會及記者聯繫、會議工作、財產管理 、各項事務性系統資料移轉及維護、員 工健檢等事務性工作12,659千元、本會 檔案管理業務項目(含檔案點收、掃描 、整卷等工作)2,400千元，合計20,929 千元。 (11)本會辦公廳舍養護修繕費用4,321千元 。 (12)本會公務車輛養護費330千元、辦公器 具養護費321千元，合計651千元。 (13)本會辦公廳舍設施及機械設備養護費用 1,898千元。 (14)國內出差旅費300千元。 (15)本會經管房舍財物文件等搬遷費用40千 元。 (16)短程洽公車資11千元。 (17)本會首長、副首長特別費1,179千元。 2.設備及投資3,200千元： (1)公務所需之辦公室規劃、設計及裝潢480 千元、電動車充電樁90千元，合計570千 元。 (2)公務所需電信電視、廣播通訊及各項機 械工程工具儀器調整增汰購480千元。 (3)汰換副首長座車1輛990千元。 (4)公務所需辦公傢俱、事務設備、圖書設 備等各雜項設備調整及購置1,160千元。 3.獎補助費2,412千元： (1)早期退休技工、工友支領一次退休金生 活困難人員之三節濟助金186千元。 (2)退休退職人員三節慰問金2,226千元。 |
63,063,000 | 46,113,000 | 16,950,000 | 36.76% | |||
| 0200 | 業務費 | 57,451,000 | 41,650,000 | 15,801,000 | 37.94% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 2,840,000 | 2,732,000 | 108,000 | 3.95% | ||||
| 0202 | 水電費 | 10,401,000 | 8,093,000 | 2,308,000 | 28.52% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 6,041,000 | 4,641,000 | 1,400,000 | 30.17% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,296,000 | 957,000 | 339,000 | 35.42% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 201,000 | 177,000 | 24,000 | 13.56% | ||||
| 0231 | 保險費 | 471,000 | 250,000 | 221,000 | 88.40% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 819,000 | 819,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 4,049,000 | 1,013,000 | 3,036,000 | 299.70% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 20,929,000 | 16,281,000 | 4,648,000 | 28.55% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 4,321,000 | 658,000 | 3,663,000 | 556.69% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 651,000 | 737,000 | -86,000 | -11.67% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,898,000 | 1,590,000 | 308,000 | 19.37% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 100.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 3,200,000 | 3,809,000 | -609,000 | -15.99% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 570,000 | 1,000,000 | -430,000 | -43.00% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 480,000 | 1,100,000 | -620,000 | -56.36% | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 990,000 | 126,000 | 864,000 | 685.71% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,160,000 | 1,583,000 | -423,000 | -26.72% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 2,412,000 | 654,000 | 1,758,000 | 268.81% | ||||
| 0445 | 社會福利津貼及濟助 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 2,226,000 | 468,000 | 1,758,000 | 375.64% |