預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
808,763,000 元（）
計畫內容
1.本會文書、檔案、出納、財產及集會等各項行政管理事
項。
2.人事管理事項。
3.會計統計事項。
4.政風事項。
5.中興新村庶務管理、公共設施維護管理等事項。
預期成果
1.對本會各業務單位達成充分行政支援。
2.支援本會首長、各級主管及業務人員決策與業務分析參
考。
3.促進國人深切了解各項國家發展計畫，推動國家發展前
進。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員待遇：主任委員1人、副主任委員2 人，合計3人之薪俸、各項加給等，一年計 需如列數。 2.法定編制人員待遇：職員452人之薪俸、各 項加給等，一年計需如列數。 3.約聘僱人員待遇：聘用38人，約僱6人，合 計44人之薪俸、各項加給等，一年計需如列 數。 4.技工及工友待遇：技工10人，駕駛9人及工 友23人，合計42人之薪俸、各項加給等，一 年計需如列數。 5.獎金：考績獎金、退休獎章獎勵金、模範公 務人員獎金及年終工作獎金等，一年計需如 列數。 6.其他給與：職員、約聘僱人員、技工及工友 休假補助，一年計需如列數。 7.加班值班費：職員、約聘僱人員、技工及工 友超時加班費及不休假加班費，一年計需如 列數。 8.退休離職儲金：職員、約聘僱人員、技工及 工友依法提撥各項退休、離職儲金及勞工退 休準備金等，一年計需如列數。 9.保險：職員、約聘僱人員、技工及工友健保 、公保及勞保等各項保險費，一年計需如列 數。 |
682,447,000 | 646,478,000 | 35,969,000 | 5.56% | |||
| 0100 | 人事費 | 682,447,000 | 646,478,000 | 35,969,000 | 5.56% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 6,603,000 | 6,368,000 | 235,000 | 3.69% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 396,321,000 | 383,213,000 | 13,108,000 | 3.42% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 39,737,000 | 36,598,000 | 3,139,000 | 8.58% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 19,040,000 | 14,664,000 | 4,376,000 | 29.84% | ||||
| 0111 | 獎金 | 102,875,000 | 95,259,000 | 7,616,000 | 8.00% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 8,681,000 | 8,101,000 | 580,000 | 7.16% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 25,227,000 | 24,569,000 | 658,000 | 2.68% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 39,695,000 | 36,635,000 | 3,060,000 | 8.35% | ||||
| 0151 | 保險 | 44,268,000 | 41,071,000 | 3,197,000 | 7.78% |