預算機關
鐵道局北部工程處
承辦單位
預算金額
39,257,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作。
(5)辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理：
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊管理：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
(4)維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
(5)加強資安監控及防護。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化宣導鐵道局工作績效。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通
建設與服務品質。
4.工程管理：
(1)依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
(2)嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完
成。
(3)加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作
最有效運用。
5.資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電
腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費36,433千元： (1)教育訓練費99千元。 (2)水電費1,764千元。 (3)通訊費1,548千元：郵資、一般通訊費、 數據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費3,255千元：網路機房及資訊 應用系統維護服務費用等。 (5)其他業務租金2,601千元：租用事務機器 及車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費42千元：公務車輛牌照稅及 燃料費等。 (7)保險費62千元：公務車輛及財產保險等 。 (8)臨時人員酬金18,243千元：因業務需要 進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保 等相關費用。 (9)按日按件計資酬金78千元：評選、審查 委員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品1,887千元：購買辦公事務用具及 資訊設備(含周邊設備)等消耗品1,039 千元、非消耗品301千元及公務車輛油 料費547千元等。 (11)一般事務費6,223千元：係辦公場所保 全、清潔維護、環境美化衛生防治、文 書作業委外服務、員工健康補助、文康 活動、會議餐費及其他庶務作業費等項 。 (12)房屋建築養護費317千元：係辦公房舍 等建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費193千元。 (14)設施及機械設備養護費63千元。 (15)特別費58千元。 2.設備及投資2,758千元： (1)資訊軟硬體設備費2,554千元：電腦、印 表機及系統軟體等購置費。 (2)雜項設備費204千元：汰換一般公務用辦 公設備等。 3.獎補助費66千元：退休(職)人員三節慰問金 。 |
39,257,000 | 39,681,000 | -424,000 | -1.07% | |||
| 2000 | 業務費 | 36,433,000 | 35,859,000 | 574,000 | 1.60% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 99,000 | 212,000 | -113,000 | -53.30% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,764,000 | 1,757,000 | 7,000 | 0.40% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,548,000 | 1,325,000 | 223,000 | 16.83% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,255,000 | 3,704,000 | -449,000 | -12.12% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,601,000 | 2,818,000 | -217,000 | -7.70% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 42,000 | 43,000 | -1,000 | -2.33% | ||||
| 2027 | 保險費 | 62,000 | 63,000 | -1,000 | -1.59% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 18,243,000 | 18,243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 78,000 | 49,000 | 29,000 | 59.18% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,887,000 | 1,580,000 | 307,000 | 19.43% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,223,000 | 5,514,000 | 709,000 | 12.86% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 317,000 | 286,000 | 31,000 | 10.84% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 193,000 | 207,000 | -14,000 | -6.76% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 63,000 | |||||||
| 2093 | 特別費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,758,000 | 3,762,000 | -1,004,000 | -26.69% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,554,000 | 3,592,000 | -1,038,000 | -28.90% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 204,000 | 170,000 | 34,000 | 20.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% |