預算機關
鐵道局北部工程處
承辦單位
預算金額
39,681,000 元()
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作,包括
:
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作與業
務宣導。
(5)辦理人員在職訓練及研習,以提昇專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理:
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊業務:
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強資安監控及防護。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂;與媒體建立良性溝通,強
化宣導鐵道局工作績效。
3.增進與各施工縣市地方關係,促進業務交流,提昇交通
建設與服務品質。
4.工程管理:
(1)配合年度工作計畫擬定預算需求,以達成預定施工
目標。
(2)嚴格控管工程預算之執行進度,以使計畫在預定期
限內完成。
(3)加強執行成果檢討,提昇財務管理績效,以使資源
作最有效運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 109預算 | 108預算 | 108差異 | 108比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費35,859千元: (1)教育訓練費212千元。 (2)水電費1,757千元。 (3)通訊費1,325千元:郵資、一般通訊費、 數據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費3,704千元:網路機房及資訊 應用系統維護服務費用等。 (5)其他業務租金2,818千元:租用事務機器 及車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費43千元:公務車輛牌照稅及 燃料費等。 (7)保險費63千元:公務車輛及財產保險等 。 (8)臨時人員酬金18,243千元:因業務需要 進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保 等相關費用。 (9)按日按件計資酬金49千元:評選、審查 委員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品1,580千元:購買辦公事務用具及 資訊設備(含周邊設備)等消耗品652千 元、非消耗品281千元及公務車輛油料 費647千元等。 (11)一般事務費5,514千元:係辦公場所保 全、清潔維護、環境美化衛生防治、文 書作業委外服務、員工健康補助、文康 活動、會議餐費及其他庶務作業費等項 。 (12)房屋建築養護費286千元:係辦公房舍 等建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費207千元。 (14)特別費58千元。 2.設備及投資3,762千元: (1)資訊軟硬體設備費3,592千元:電腦、印 表機及系統軟體等購置費。 (2)雜項設備費170千元:汰換一般公務用辦 公設備等。 3.獎補助費60千元:退休(職)人員三節慰問金 。 |
39,681,000 | 47,112,000 | -7,431,000 | -15.77% | |||
| 2000 | 業務費 | 35,859,000 | |||||||
| 2003 | 教育訓練費 | 212,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 1,757,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 1,325,000 | |||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,704,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,818,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 43,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 63,000 | |||||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 18,243,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 49,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 1,580,000 | |||||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,514,000 | |||||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 286,000 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 207,000 | |||||||
| 2093 | 特別費 | 58,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,762,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,592,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 170,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 60,000 | |||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 |