預算機關
公路人員訓練所
承辦單位
預算金額
121,102,000 元（）
計畫內容
依據事務管理各手冊規定，辦理經常性之行政工作。
預期成果
有效推行行政工作及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員99人、工友14人及約聘人員21人，合計13 4人之人事費，計編列120,025千元。經費如下 ： 1.法定編制人員待遇54,761千元： (1)職員待遇53,244千元。 (2)公務人員考試錄取訓練人員1,517千元。 2.約聘僱人員待遇15,340千元。 3.技工及工友待遇5,815千元。 4.獎金22,790千元，係職員及工友之考績獎金 8,483千元、特殊公勳獎賞30千元、支領月 退休金人員年終慰問金655千元及員工之年 終工作獎金等13,622千元。 5.其他給與2,352千元，係休假補助費等。 6.加班值班費4,114千元： (1)超時加班費1,297千元。 (2)職員及工友之不休假加班費2,817千元。 7.退休退職給付500千元，係勞工退職給付不 敷數。 8.退休離職儲金6,171千元，係公務人員提撥 金5,122千元、約聘僱人員提撥金913千元與 技工及工友提撥金136千元。 9.保險8,182千元，係健保保險補助4,328千元 、公保保險補助1,747千元、勞保保險補助2 ,106千元及一般團體保險1千元。 |
120,025,000 | 128,870,000 | -8,845,000 | -6.86% | |||
| 0100 | 人事費 | 120,025,000 | 128,870,000 | -8,845,000 | -6.86% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 54,761,000 | 62,112,000 | -7,351,000 | -11.84% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 15,340,000 | 15,340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 5,815,000 | 6,210,000 | -395,000 | -6.36% | ||||
| 0111 | 獎金 | 22,790,000 | 22,770,000 | 20,000 | 0.09% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,352,000 | 2,352,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 4,114,000 | 4,114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,171,000 | 6,888,000 | -717,000 | -10.41% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,182,000 | 8,584,000 | -402,000 | -4.68% |