預算機關
交通部民用航空局
承辦單位
預算金額
501,334,000 元（）
計畫內容
本局預算員額所需人事費及推動各項業務所需工作經費。
預期成果
各項計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 支應本局預算員額，職員338人、技工4人、工友 5人、聘用98人、約僱11人，合共456人所需之人 事費。 1.法定編制人員待遇262,172千元，係職員338人 ，所需之薪俸及加給。 2.約聘僱人員待遇74,030千元，係聘用98人，約 僱11人，所需之經費。 3.技工及工友待遇3,709千元，係技工4人，工友 5人，所需之工餉及加給。 4.獎金67,957千元，係考績獎金25,767千元，特 殊功勳獎賞100千元，年終工作獎金41,943千 元，原月退俸2萬8千元以下月退休人員年終慰 問金147千元。 5.其他給與6,720千元，係休假補助。 6.加班費17,775千元，係超時加班費3,103千元 ，未休假加班費14,672千元。 7.退休離職儲金33,453千元，係依法提撥之公務 人員提撥金28,471千元，約聘僱人員提撥金4, 467千元，技工及工友提撥金515千元。 8.保險32,278千元，係健保保險補助19,740千元 ，公保保險補助7,433千元，勞保保險補助5,1 05千元。 |
498,094,000 | 431,505,000 | 66,589,000 | 15.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 498,094,000 | 431,505,000 | 66,589,000 | 15.43% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 262,172,000 | 234,860,000 | 27,312,000 | 11.63% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 74,030,000 | 58,705,000 | 15,325,000 | 26.11% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,709,000 | 4,138,000 | -429,000 | -10.37% | ||||
| 1030 | 獎金 | 67,957,000 | 58,170,000 | 9,787,000 | 16.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,720,000 | 5,808,000 | 912,000 | 15.70% | ||||
| 1040 | 加班費 | 17,775,000 | 14,080,000 | 3,695,000 | 26.24% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,453,000 | 28,906,000 | 4,547,000 | 15.73% | ||||
| 1055 | 保險 | 32,278,000 | 26,838,000 | 5,440,000 | 20.27% |