預算機關
交通部
承辦單位
預算金額
809,934,000 元（）
計畫內容
1.一般性之行政管理工作，包括：
(1)部務行政。
(2)施政方針、計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(3)交通法制、訴願事項。
(4)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(5)國會聯絡、媒體公關事務。
(6)推動與交通有關之宣導。
(7)交通動員準備業務。
(8)交通技術規範之研擬及審議。
(9)辦理採購稽核業務。
(10)人事、會計及政風等支援單位事務。
2.交通統計：
(1)辦理交通統計專案調查。
(2)辦理交通公務統計。
(3)彙編政策關鍵指標、編製統計電子刊物。
3.資訊管理：
(1)遵循資料中心建置標準及因應資安需求，提升資訊
軟硬體效能，汰換老舊資訊系統與設備及辦理資通
安全管理法規定之應辦事項。
(2)強化交通業務服務、資安監控防護等採購資訊安全
相關設備，維持資訊設備正常運作。
預期成果
1.直接或間接達成本部年度施政計畫之終極目標。
2.交通統計：
(1)辦理交通各業營運狀況調查，供施政績效考核參考
。
(2)充實交通統計資料庫及查詢網，並加強交通統計應
用分析，提供交通施政決策重要參據，提升統計支
援決策功能。
(3)蒐集彙編政策執行成效之量化關鍵性指標，以數據
管理施政結果。
(4)定期編製各項交通統計刊物，提供各界參考。
3.資訊管理：
(1)強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢、電腦硬軟
體設備迅速及安全運作，提昇行政作業處理效率。
(2)提昇資訊系統功能，如網站資料開放、新版統計資
料庫系統等，強化資料正確性及可用性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員449人、駐警2人、聘用人員30人、約僱人 員13人、技工7人、駕駛5人及工友8人，合計5 14人之有關人事費，計編列605,532千元。經 費如下： 1.政務人員待遇6,765千元：政務人員3人年需 經費。 2.法定編制人員待遇347,325千元：係編制內 職員、派用人員及駐警年需經費。 3.約聘僱人員待遇30,733千元：係約聘僱人員 年需經費。 4.技工及工友待遇7,544千元：技工、工友及 駕駛年需經費。 5.獎金90,862千元： (1)考績獎金40,640千元。 (2)特殊功勳獎賞2,104千元。 (3)年終工作獎金48,118千元： <1>職員、駐警、約聘僱人員、駕駛、技 工及工友等現職人員之年終工作獎金4 7,957千元。 <2>支領月退休金人員年終慰問金161千元 。 6.其他給與8,132千元：休假補助。 7.加班費31,977千元：超時加班費及未休假加 班費。 8.退休退職給付2,096千元。 9.退休離職儲金41,740千元： (1)公(政)務人員提撥金38,436千元。 (2)約聘僱人員提撥金2,305千元。 (3)技工及工友提撥金999千元。 10.保險38,358千元：係本部人員應由政府負 擔之保險補助給付。 (1)健保保險補助24,155千元。 (2)公保保險補助10,871千元。 (3)勞保保險補助3,332千元。 |
605,532,000 | 575,407,000 | 30,125,000 | 5.24% | |||
| 1000 | 人事費 | 605,532,000 | 575,407,000 | 30,125,000 | 5.24% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,765,000 | 6,765,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 347,325,000 | 329,034,000 | 18,291,000 | 5.56% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 30,733,000 | 34,699,000 | -3,966,000 | -11.43% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,544,000 | 8,133,000 | -589,000 | -7.24% | ||||
| 1030 | 獎金 | 90,862,000 | 85,715,000 | 5,147,000 | 6.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 8,132,000 | 7,495,000 | 637,000 | 8.50% | ||||
| 1040 | 加班費 | 31,977,000 | 28,702,000 | 3,275,000 | 11.41% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,096,000 | 531,000 | 1,565,000 | 294.73% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 41,740,000 | 39,025,000 | 2,715,000 | 6.96% | ||||
| 1055 | 保險 | 38,358,000 | 35,308,000 | 3,050,000 | 8.64% |