預算機關
國家通訊傳播委員會
承辦單位
預算金額
755,507,000 元（）
計畫內容
1.人員維持相關費用。
2.綜理本會總務、人事、主計、安全及公共關係等事務。
預期成果
1.配合一般性行政計畫，按預定進度如期執行完成，以維
持基本管理工作。
2.整修及興建辦公廳舍，改善辦公環境品質，提升工作效
率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費76,504千元： (1)教育訓練費367千元：對現職員工實施各種 教育訓練及學分補助等。 (2)水電費7,734千元：本會辦公房舍水電費。 (3)通訊費5,400千元：處理本會公務所需電信 費及郵資等。 (4)土地租金26,464千元：本會濟南路辦公大 樓土地租金。 (5)資訊服務費1千元：繳費刷卡機及與銀行連 線操作服務費用。 (6)其他業務租金4,781千元：本會新聞發布室 及其他辦公使用空間、檔案庫房及影印機 等租金。 (7)稅捐及規費153千元：公務車輛牌照稅、燃 料費、檢驗費及各項規費等。 (8)保險費96千元：公務車輛、辦公大樓、金 櫃現金及公共意外保險費等。 (9)按日按件計資酬金330千元：講座鐘點費、 稿費及出席費等。 (10)物品1,284千元，包括： <1>各項辦公(事務)用品、報章雜誌、圖書 、消防、衛生及其他耗材等經費1,029千 元。 <2>郵資機、裝封機等設備零件及全會辦公 用非消耗品經費100千元。 <3>公務車輛油料費155千元。 (11)一般事務費21,756千元，包括： <1>員工健康檢查經費1,011千元。 <2>員工心理健康輔導及法律諮詢200千元。 <3>員工文康活動費1,479千元。 <4>辦公大樓清潔、環境美化及保全費等11, 961千元。 <5>文書及庶務作業外包費3,758千元。 <6>公關新聞剪報、記者會無障礙手語即席 翻譯費及有線電視頻道服務費1,564千元 。 <7>各項文書報表、公文信封、契約、預決 算印製及其他雜支經費1,264千元。 <8>華光特二興建辦公廳舍「中長程個案計 畫」委託研析服務案519千元。 (12)房屋建築養護費759千元：辦公處所及檔 案庫房等之修繕及水電工程、災害修護費 用。 (13)車輛及辦公器具養護費337千元，包括： <1>車輛養護費152千元。 <2>辦公器具養護費185千元。 (14)設施及機械設備養護費5,451千元：空調 設備、電梯、中央監控、機電消防監控、 不斷電系統及消防設備改善維護、交通大 樓火警警報系統中繼器更新等各式機械設 備養護費。 (15)國內旅費780千元：執行公務所需國內差 旅費。 (16)運費50千元：公物運輸遞送裝卸等費用。 (17)短程車資50千元：短程洽公所需車資。 (18)特別費711千元：主任委員及副主任委員 特別費。 2.設備及投資26,593千元： (1)房屋建築及設備費11,406千元： <1>華光特二興建辦公廳舍「文資調查委託 案」1,781千元。 <2>濟南路辦公室裝修工程及屋頂防水工程 與設計監造費9,625千元。(總經費19,71 4千元，分2年辦理，114年度預算編列10 ,089千元) (2)機械設備費14,671千元： <1>交通通訊傳播大樓不斷電系統及相關設 備汰換更新暨空調設備汰換13,543千元 。(總經費27,087千元，分2年辦理，114 年度預算編列13,544千元) <2>濟南路辦公室會議室影音錄影系統設備 汰換更新費用1,128千元。 (3)雜項設備費516千元：汰換辦公室冷氣機、 飲水機及開飲機、電動騎縫密碼機及新聞 發布室液晶投影機等。 3.獎補助費108千元：退休(職)人員之三節慰問 金。 |
103,205,000 | 60,012,000 | 43,193,000 | 71.97% | |||
| 2000 | 業務費 | 76,504,000 | 33,542,000 | 42,962,000 | 128.08% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 367,000 | 132,000 | 235,000 | 178.03% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,734,000 | 6,506,000 | 1,228,000 | 18.87% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 5,400,000 | 2,703,000 | 2,697,000 | 99.78% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 26,464,000 | 1,000 | 26,463,000 | 2,646,300.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,781,000 | 982,000 | 3,799,000 | 386.86% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 153,000 | 126,000 | 27,000 | 21.43% | ||||
| 2027 | 保險費 | 96,000 | 86,000 | 10,000 | 11.63% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 330,000 | 98,000 | 232,000 | 236.73% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,284,000 | 422,000 | 862,000 | 204.27% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 21,756,000 | 17,519,000 | 4,237,000 | 24.19% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 759,000 | 280,000 | 479,000 | 171.07% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 337,000 | 60,000 | 277,000 | 461.67% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,451,000 | 4,076,000 | 1,375,000 | 33.73% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 780,000 | 500,000 | 280,000 | 56.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 711,000 | 711,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 26,593,000 | 26,362,000 | 231,000 | 0.88% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 11,406,000 | 10,627,000 | 779,000 | 7.33% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 14,671,000 | 15,044,000 | -373,000 | -2.48% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 516,000 | 691,000 | -175,000 | -25.33% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% |