預算機關
行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺
承辦單位
預算金額
37,603,000 元（）
計畫內容
支應電臺人員維持所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理電臺工作所需之人員維持費 ，其內容如下： 1.人事費37,603千元。 (1)職員36人之薪俸、加給等21,000千元。 (2)約僱人員4人之薪俸等1,850千元。 (3)工友、技工及駕駛5人之工餉、加給等1, 957千元。 (4)員工考績獎金、年終工作獎金及支領月 退休金人員年終慰問金等5,914千元。 (5)員工休假補助656千元。 (6)員工超時加班費285千元、不休假加班費 850千元及值班費250千元，合共1,385千 元。 (7)職員公付退撫基金1,890千元，約僱人員 離職儲金120千元，技工、駕駛、工友退 休準備金220千元，合共2,230千元。 (8)員工公、勞、健保費等2,611千元。 |
37,603,000 | 38,647,000 | -1,044,000 | -2.70% | |||
| 0100 | 人事費 | 37,603,000 | 38,647,000 | -1,044,000 | -2.70% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 1,957,000 | 3,010,000 | -1,053,000 | -34.98% | ||||
| 0111 | 獎金 | 5,914,000 | 5,700,000 | 214,000 | 3.75% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 656,000 | 704,000 | -48,000 | -6.82% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,385,000 | 1,397,000 | -12,000 | -0.86% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 2,230,000 | 2,240,000 | -10,000 | -0.45% | ||||
| 0151 | 保險 | 2,611,000 | 2,746,000 | -135,000 | -4.92% |