預算機關
農業部臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
91,499,000 元（）
計畫內容
支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕、養護及農業經營輔導等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造知
識農業發展的環境及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下： 1.人事費82,099千元。 (1)職員、技工工友及約聘僱人員薪俸等55,28 8千元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金、特殊公勳 獎賞等12,657千元。 (3)員工休假補助費1,323千元。 (4)員工超時加班費及未休假加班費等1,920千 元。 (5)員工退休退職金之提撥等5,091千元。 (6)員工公保、勞保、健保保險補助等5,820千 元。 |
82,099,000 | 78,663,000 | 3,436,000 | 4.37% | |||
| 1000 | 人事費 | 82,099,000 | 78,663,000 | 3,436,000 | 4.37% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 39,684,000 | 38,014,000 | 1,670,000 | 4.39% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,765,000 | 7,271,000 | 494,000 | 6.79% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,839,000 | 7,364,000 | 475,000 | 6.45% | ||||
| 1030 | 獎金 | 12,657,000 | 11,795,000 | 862,000 | 7.31% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,323,000 | 1,332,000 | -9,000 | -0.68% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,920,000 | 1,855,000 | 65,000 | 3.50% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,091,000 | 5,511,000 | -420,000 | -7.62% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,820,000 | 5,521,000 | 299,000 | 5.42% |