預算機關
行政院農業委員會臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
91,525,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險
、租金、修繕、養護及農業經營輔導等所需經費。
2.公有危險建築補強重建計畫。
預期成果
1.基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造
知識農業發展的環境及提高行政效率。
2.完成行政大樓耐震補強工程施作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。內容如下： 1.人事費76,068千元。 (1)職員、技工工友及約聘僱人員薪俸等51, 435千元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金、特殊公 勳獎賞等11,391千元。 (3)員工休假補助費1,200千元。 (4)不休假加班費、超時加班費等1,750千元 。 (5)員工退休退職金之提撥等4,880千元。 (6)員工公保、勞保、健保等5,412千元。 |
76,068,000 | 73,912,000 | 2,156,000 | 2.92% | |||
| 0100 | 人事費 | 76,068,000 | 73,912,000 | 2,156,000 | 2.92% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 37,435,000 | 34,500,000 | 2,935,000 | 8.51% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,030,000 | 990,000 | 2,040,000 | 206.06% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 10,970,000 | 11,748,000 | -778,000 | -6.62% | ||||
| 0111 | 獎金 | 11,391,000 | 11,290,000 | 101,000 | 0.89% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 50.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,750,000 | 2,031,000 | -281,000 | -13.84% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 4,880,000 | 7,350,000 | -2,470,000 | -33.61% | ||||
| 0151 | 保險 | 5,412,000 | 5,203,000 | 209,000 | 4.02% |